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 号: GSDD010123-2018-106  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: mg电子游艺:交通运输局2017年部门决算公开情况说明

mg电子游艺:交通运输局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 11:25

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. mg电子游艺:交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,主要职责是负责全县县乡公路建设、养护和管理;做好运政市场的管理工作及水运各项工作。

2、主要职能  

县交通运输局是县人民政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,其主要职责共10条,分别是:1.贯彻执行国家 2022年世界杯投注交通工作的方针、政策,根据国家颁布的交通工作法规、条例,研究制定我县的实施办法。2.研究全县公路、水路交通建设与发展的方向、速度、规模及其比例关系;提出交通事业发展的近期、长远规划并认真组织实施。3.掌握全县公路、水路运输生产情况,对交通运输企业生产经营、改造进行宏观指导,并帮助解决存在的问题。4.负责全县县乡、乡村公路的建设、养护及路政管理工作。5.认真执行行业法规,加强宏观调控,培育好“五大市场”,达到运力投放与基础设施建设基本适应、结构布局合理,努力实现统一、开放、竞争、有序的道路运输市场体系。6.指导专业运输企业抓好革新、改造、挖潜及设备更新、促进科技进步;对企业的安全生产进行监督检查。7.负责全县黄河水运的各项工作,适地适时对辖区船舶的安全技术状况进行监督培训和考核工作。8.负责全县交通战略的组织、协调工作。9.负责全县治理公路“三乱”工作的组织和协调。10.认真办理县政府和上级主管部交办的其它工作

(二)机构设置

县交通运输局正科级建制,机构编制9名(行政编制8名,工勤事业编制1名),领导职数2个,现有在职职工16人(其中在岗职工8人,正科级非领导职务3人,借调5人)。下设综合股、规划建设股、行业管理股、财务室。下属事业单位有县运管所、县道管站,经费形式均是自收自支。。

3.人员情况,现有在职职工16人(其中在岗职工8人,正科级非领导职务3人,借调5人)。在职职工人数较上年无变化。

三)决算编报范围

根据决算编报要求2017年度部门决算编报范围的单位为 mg电子游艺:交通运输局汇总,包括 mg电子游艺:交通运输局本级、 mg电子游艺:县乡道路管理站和 mg电子游艺:运管所。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计25741.08万元,支出总计25741.08万元。与2016年决算数相比,收入增加23113.82万元,增长879%,支出增加16337.83万元,增长1533%。2017年年初预算数相比,收入增加25207.63万元,支出增加25207.63万元;收入变化的主要原因是2017年增加了财政拨款收入支出增加主要原因是项目支出。

本部门2017年度收入合计24132.51万元,其中:财政拨款收入24064.87万元,占99.72%;其他收入57.64万元,占0.28%。本部门2017年度年末结转和结余1608.57万元主要是项目支出结余。

本部门2017年度支出合计17403.54万元,其中:社会保障和就业支出163.24万元0.9%;医疗卫生和计划生育支出16.84万元占0.09%:城乡社区支出400万元2.2%:;农林水支出90万元占0.5%交通运输支出16702.06万元占96%;住房保障支出31.40占0.31%

本部门2017年度年末结转和结余8337.54万元,主要是项目支出结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入24064.87万元,较上年决算数增加20753.31万元,增加626.69%。变化的主要原因是交通运输收入较大、项目收入多

本部门2017年度财政拨款支出17335.9万元,较上年决算数变化15632.91万元,变化917.97%。变化的主要原因是项目支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出163.24万元0.9%;医疗卫生和计划生育支出16.84万元占0.09%:城乡社区支出400万元2.2%:;农林水支出90万元占0.5%交通运输支出16634.42万元占96%;住房保障支出31.40占0.31%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出648.33万元。其中:工资福利336.45万元, 较上年变化180.97万元,变化的主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资158.66万元、津贴补贴114.84万元、奖金7.8万元、其他社会缴费19万元、绩效工资36.15万元。对个人和家庭的补助221.33万元主要包括退休费122.53万元退职费9.5万元、抚恤金19.67万元、生活补助9.14万元奖金20.46万元、住房公积金31.4万元、采暖补贴8.63万元。公用经费90.55万元,较上年变化79.75万元,变化的主要原因是劳务费和专用设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费,专用设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门无“三公”经费支出,主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,公务用车改革,公车上缴,无支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)0人次主要原因是本单位未发生此类业务。

2017年度未发生公务用车购置及运行维护费

2017年度未发生公务接待费,上年支出减少0.12万元,减少的主要原因是2017年度未发生此类业务。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出90.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.01万元、咨询0.2万元、手续费0.08万元,水电费7.19万元、邮电费0.43万元、取暖费1.64万元、物业管理0.80万元、差旅费9.96万元、培训费0.14万元、劳务费36.29万元、委托业务费18.29万元、办公设备购置10.52万元。比上年增加79.75万元,增长738.42%变化的主要原因是劳务费和专用设备购置增加等,导致支出增大。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车0辆、其他车辆9辆为运管所一般执法执勤车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价10万元以上专用设备9台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额94.95万元,其中:政府采购货物支出18万元、其他资金76.95万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。

)政府性基金财政拨款情况说明

本单位政府性基金收入300万主要用于城乡社区支出

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 2017年度交通局部门决算公开附表.xls

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