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 号: GSDD010123-2018-107  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: mg电子游艺:发展和改革局2017年部门决算公开情况说明

mg电子游艺:发展和改革局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 11:32

一、部门基本情况

(一)职能职责。

我局的职能主要是组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度经济社会发展计划;组织编制重要产业、跨行业等发展战略和规划,综合协调经济和社会发展规划、城镇体系规划、土地利用规划,提出运用各种经济手段和政策的建议;综合分析国民经济和社会发展情况,并进行宏观的预测、预警和监控;研究提出区域经济调节的指导性意见以及综合运用财税、金融、投资和价格等经济手段促进经济发展的政策建议;提出全县固定资产投资总规模、投资结构和资金平衡方案,负责考核各部门年度固定资产投资任务完成情况和国投资金争取情况;规划重大项目;引导民间资金投向;负责审核、报批和审批政府投资的建设项目、可行性研究报告、初步设计和组织竣工验收;负责政府投资项目的管理、协调、监督、检查;对重大建设项目进行稽察和监督检查;拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录,依法进行监督管理;彻执行国家和省、市、县政府有关粮食流通的方针、政策、法律、法规,落实全县粮食流通体制改革政策措施等。

(二)机构设置。

我局(县发改局、县物价局、县粮食局)属于县级财政一级预算单位,执行行政单位会计制度。下设 mg电子游艺:以工代赈易地搬迁项目办公室、 mg电子游艺:物价检查所(县价格认证中心)、 mg电子游艺:粮食执法监督检查队、 mg电子游艺:支柱产业管理服务中心、 mg电子游艺:重点项目管理服务中心等隶属机构。单位行政编制19人,事业编制16人,工勤编制3人。我局在职人员29人,退休人员15人,工资来源全部为财政拨款

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

我局2017年度收入总计7629.83万元,与2016年决算数3207.85万元相比增加4421.98万元,增长137.85%。支出总计4470.33万元。与2016年决算数1140.87万元相比增加3329.46万元,增长291.84%。增长的主要原因:一方面政策性调整工资,养老、医疗、工伤等保险增加;另一方面易地扶贫搬迁、县级储备粮、以工代赈等专项资金增加

我局2017年度收入合计7629.83万元,其中:财政拨款收入7629.43万元,占99.99%;其他收入0.4万元,占0.01%。

我局2017年度支出合计4470.33万元,其中:基本支出380.07万元,占8.5%; 项目支出4090.26万元,占91.5%。

我局2017年度年末结转和结余5266.5万元,较上年2149.72万元增加3116.78万元。增加的主要原因是易地扶贫搬迁部分项目资金未支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我局2017年度财政拨款收入7629.43万元,与2016年决算数3139.75相比增加4489.68万元,增长142.99%。增长的主要原因:一方面政策性调整工资,养老、医疗、工伤等保险增加;另一方面易地扶贫搬迁、县级储备粮油、以工代赈等专项资金增加。与2017年年初预算数342.14万元相比增加7287.29万元,增长2129.91%。增加的主要原因:一方面政策性调整工资,养老、医疗、工伤等保险增加另一方面易地扶贫搬迁、县级储备粮油、以工代赈等专项资金增加由于项目资金年度下达不同,部分项目款年初不做预算

我局2017年度财政拨款支出4450.93万元,与2016年决算数1052.17万元相比增加3398.76万元,增长323.02%,增加的主要原因:一方面政策性调整工资,养老、医疗、工伤等保险增加另一方面易地扶贫搬迁、县级储备粮油、以工代赈等专项资金增加。与2017年年初预算数342.14万元相比增加4108.79万元,增长1200.91%,增加的主要原因:一方面政策性调整工资,养老、医疗、工伤等保险增加另一方面易地扶贫搬迁、县级储备粮油、以工代赈等专项资金增加由于项目资金年度下达不同,部分项目款年初不做预算。我局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出273.15万元,占6.14%,与年初预算数242.48万元相比增加30.67万元,增长12.65%,增长的主要原因是政策性工资调整;社会保障与就业支出99.63万元,占2.24%,与年初预算数78.18万元相比增加21.45万元,增长27.44%,增长的主要原因是政策性工资调整;医疗卫生与计划生育支出11.31万元,占0.25%,与年初预算数0万元相比增加11.31万元,增加的主要原因是养老、医疗、工伤等保险增加;农林水支出3889.6万元,占87.39%,与年初预算数0万元相比增加3889.6万元,增加主要原因是由于以工代赈、易地扶贫搬迁等项目资金年度下达不同,项目款年初不做预算;住房保障支出21.08万元,占0.47%,与年初预算数21.48万元相比减少0.4万元;粮油物资储备支出156.16万元,占3.51%,与年初预算数0万元相比增加156.16万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我局2017年度一般公共财政拨款基本支出379.57万元。其中:人员经费349.36万元, 较上年322.82万元增加26.54万元,增长8.22%,主要原因是政策性调整工资,养老、医疗、工伤等保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、采暖补贴等。公用经费30.21万元,较上年33.46万元减少3.25万元,主要原因是压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度我局“三公”经费支出共计0万元,与年初预算数0万元相比没有变化。与上年支出数7.6万元相比减少7.6万元,主要原因是:一方面严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求;另一方面公车改革。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度我局因公出国(境)费用0万元,与年初预算数0万元相比没有变化,与上年支出数0万元相比没有变化。

2017年度我局公务用车购置费0万元,与年初预算数0万元相比没有变化,与上年支出数0万元相比没有变化。

2017年度我局公务用车运行维护费0万元,与年初预算数0万元相比没有变化,与上年支出数7.21万元相比减少7.21万元,减少主要原因是公车改革。

2017年度我局公务接待0万元,与年初预算数0万元相比没有变化,与上年支出数0.39万元相比减少0.39万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度我局因公出国(境)共计0个团组,0人,较上年没有变化;公务用车购置0辆,较上年没有变化;公务用车保有量为0辆,较上年减少3辆,主要原因是公车改革;国内公务接待0批次,0人,较上年减少10批次,74人。2017年度我局人均接待费0万元,较上年减少0.01万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求;车均购置费0万元,较上年没有变化;车均维护费0万元,较上年减少2.4万元,主要原因是公车改革。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年我局机关运行经费支出30.21万元,其中:商品和服务支出28.11万元,其他资本性支出2.1万元。

商品和服务支出主要包括办公费7.82万元,印刷费1.58万元,手续费0.01万元,邮电费1.08万元,取暖费0.57万元,差旅费6.47万元,维修费0.06万元,培训费0.63万元,劳务费0.09万元,委托业务费0.8万元,其他交通费用9万元。其他资本性支出主要用于办公设备购置2.1万元,共计支出30.21万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我局固定资产34.83万元,较上年100.89万元减少66.06万元,主要原因是公车改革。其中:我局共有车辆0辆,较上年3辆减少3辆,主要原因是公车改革;单价50万元以上通用设备0台,较上年没有变化;单价100万元以上专用设备0台,较上年没有变化。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年我局政府采购支出总额6537.96万元,其中:政府采购货物支出6494.54万元,较上年26.17万元增加6468.37万元,主要原因是增加了2016年易地扶贫搬迁工程城镇化安置房回购采购项目采购支出;政府采购服务支出43.42万元,较上年2.16万元增加41.26万元,主要原因是增加了易地扶贫搬迁项目前期费采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

无。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。


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