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 号: GSDD010123-2018-110  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: mg电子游艺:中医院2017年度部门决算公开情况说明

mg电子游艺:中医院2017年度部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 03:25

一、部门基本情况

(一)职能职责

  mg电子游艺:中医院始建于1984年,现有职工121人,占地面积4705平方米,建筑面积8018平方米,现有床位200张,突出中医特色,是一所集医疗、预防、教学和社区医疗服务为一体的二级甲等中医医院,是 mg电子游艺:城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗以及各类商业保险定点医院。

我院负责病人的日常医疗诊疗、救护、预防保健、健康检查等工作。

(二)机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要,需设立以下功能科室:

    1:内科;2:儿科;3:外科;4:妇科;5:骨伤科;6:放射科;7:检验科;8:口腔科;9:耳鼻喉科;10:药械科;11:眼科;12:康复科;13:痔瘘科;14:皮肤科;15:急诊科;16:B超室;17:心功能室;18:胃镜室;19:病检室;20:手术室;21:供应室;22:配镜室。

    2017年末在编职工150人,现有在职职工118人(其中:财政70%差额补助供养115人,自收自支3人)。退休人员30人(其中:本单位供养1人,财政全额供养退休人员29人)。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入 mg电子游艺:中医院2017年度部门决算编报范围的单位为 mg电子游艺:中医院,为一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( mg电子游艺:中医院2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据)

见附件 mg电子游艺:中医院2017年决算公开表1-8表

三、2017年度部门决算数据分析

(一)收入支出总体情况说明

  本部门2017年度收入总计3952.41万元,支出总计3952.41万元。与2016年决算数相比,增加705万元,增长21.71%,支出增加705万元,增长21.71%。变化的主要原因是医疗业务收入增加。

本部门2017年度收入合计3952.41万元,其中:财政拨款收入991.66万元,占25.1%;事业收入2960.75万元,占74.9%。

本部门2017年度支出合计3952.41万元,其中:住房和保障支出59.99万元,占1.52%;社会保障和就业支出164.26万元,占4.16%;医疗卫生与计划生育支出3728.16万元,占94.32%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入991.66万元,较上年决算数减少136万元,下降13.7%,变化的主要原因是取消了公用经费拨款。较2017年年初预算数增加391.66万元,增加66.15%,增加的主要原因是新招聘人员工资以及年末奖金的发放。

本部门2017年度财政拨款支出991.66万元,较上年决算数减少136万元,下降13.7%。变化的主要原因是取消了公用经费拨款。较2017年年初预算数增加391.66万元,增加66.15%,增加的主要原因新招聘人员工资以及年末奖金的发放。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数变化0万元;社会保障与就业支出164.26万元,占16.56%,较年初预算数增加18.89万元,变化的主要原因是年终增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出767.41万元,占77.39%,与年初预算数增加362.67万元,变化的主要原因是药品成本增加;住房保障支出59.99万元,占6.05%,较年初预算数增加18.05万元,变化的主要原因是新招聘人员产生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出991.66万元。其中:人员经费842.16万元,较上年增加260.05万元,变化的主要原因是新招聘17人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费128万元,较上年减少417.55万元,变化的主要原因是取消了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门无“三公”经费支出,较上年减少0万元,主要原因是2016年、2017年度本单位均无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无此项,2017年度本部门无因公出国境人次,主要原因是本单位末发生此类业务;2017年度末发生公务用车购置及运行维护费。

(三)“三公”经费实物量情况

2017 年度本部门无此项,2017年度本单位无因公出国境人次,无公务用车购置,无公务用车维修,无公务接待费。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等。2016年也为0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、救护车3辆。单价50万元以上通用设备 1台,为救护车,单价50万元以上专用设备8台(套)均为医疗设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额798.89万元,其中:政府采购货物支出521.06万元、政府采购工程支出43.24万元、政府采购服务支出234.59万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产,较上年增加605.25万元,主要原因是为了医院能较好地发展,采购了与之发展相适应的医疗设备等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目1个,资金20万元,占2017年度一般公共预算项目支出2%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本年没有政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 2017年度中医院部门决算公开附表.xls

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