您当前所在位置:首页 > mg电子游艺: >  mg电子游艺:人民政府(政府办)政府 mg电子游艺:目录
 号: GSDD010123-2018-111  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: mg电子游艺:委组织部2017年部门决算公开

mg电子游艺:委组织部2017年部门决算公开

【字体: 2018-09-30 03:54

一、部门基本情况

(一)职能职责

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职能是:

  1. 研究制定全县组织工作、干部工作的政策和规划;

  2. 研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设;

  3. 承担县管干部的培养、考察、选拔、任用和推荐工作;

  4. 组织落实全县培养、选拔中青年干部、妇女干部和非党干部工作;研究制定全县干部教育的政策、规划,指导、协调、检查全县干部培训教育工作;

  5. 主管全县落实知识分子政策和经常性知识分子工作;

  6. 主管全县党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作;

  7. 负责全县退(离)休干部工作的宏观管理和政策指导;

  8. 完成市委组织部和县委交办的其他任务。

    (二)机构设置

    我单位本年末独立编制机构数5个,其中行政机构2个(县委组织部、县委老干部局),事业机构3个(县委人才办、电化教育中心、远程办);独立核算机构数2个(县委组织部、县委老干部局),其中行政机构2个。2017年底,共有编制27个,其中行政编制14个,事业编制13个。年末实有在职人员20人,(行政人员16人,事业人员4人),离退休11人(离休人员1人,退休人员10人)。另有遗属9人。

    (三)决算编报范围

    根据决算编报要求纳入中共 mg电子游艺:委组织部2017年度部门决算编报范围的单位有:中共 mg电子游艺:委组织部、中共 mg电子游艺:委老干部工作局。

    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    由于公车改革,本单位2017年无“三公”经费支出,本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表七、表八无数据。

    具体详见附表

    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计611.77万元,支出总计611.77万元。与2016年决算数相比,收入增加217.91万元,增长55.33%,支出增加217.91万元,增长55.33%。变化的主要原因是培训费、人才工作、第一书记工作经费等增加

    本部门2017年度收入合计608.22万元,其中:财政拨款收入607.65万元,占99.91%;其他收入0.57万元,占0.09%

    本部门2017年度支出合计584.82万元,其中:基本支出375.22万元,占64.16% 项目支出209.6万元,占35.84%;。

    本部门2017年度年末结转和结余26.95万元,较上年增加22.13万元。主要原因是老干部局存量资金和省上下拨盐碱地水产养殖项目结余

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入607.65万元,较上年决算数增加219.58万元,增幅56.58%。变化的主要原因是培训费、人才工作经费、第一书记工作经费等增加。较2017年年初预算数增加171.22万元,增幅39.23%。增加的主要原因是培训费、人才工作经费、第一书记工作经费等增加

    本部门2017年度财政拨款支出583.05万元,较上年决算数增加194.01万元,增幅49.87%。变化的主要原因是培训费、人才工作经费、第一书记工作经费等增加。较2017年年初预算数增加146.62万元,增幅33.60%。变化的主要原因培训费、人才工作经费、第一书记工作经费等增加

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出465.55万元,占79.85%较年初预算数变化144.54万元,增幅变化的主要原因是交通补贴的增加;社会保障与就业支出79.81万元,占13.69%,较年初预算数变化20.84万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出20.8万元,占3.57%;住房保障支出16.89万元,占2.89%,较年初预算数变化0.21万元,变化的主要原因是人员变化。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出373.45万元。其中:人员经费293.02万元,较上年增加4.89万元,变化的主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.43万元,较上年减少10.18万元,变化的主要原因是办公费、“三公”经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、交通费、培训费等。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数变化0万元,变化的主要原因是由于车改2017年无“三公”经费。较上年支出数减少6.59万元,变化的主要原因是由于公车改革2017年无“三公”经费。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出和上年一样都是0万元,主要原因是2016年度未发生此类业务。

    公务用车购置费0万元,费用支出和上年一样都是0万元,主要原因是2016年度未发生此类业务。

    公务用车运行维护费0万元,较上年支出数减少6.59万元,减少的主要原因是由于公车改革2017年未发生此类业务。

    公务接待费0万元,年初未做预算。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车辆维护费0万元。车辆维护费与2016年比减少6.59万元,由于公车改革2017年无未发生此类业务。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出80.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、差旅费、交通补贴等。与上年相比增加5.8万元,主要是差旅费和交通补贴增加。

    (二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、其他车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),我单位无专用设备。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额27.03万元,其中:政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出15.54万元、政府采购服务支出3.71万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和印刷服务等。

    (四)预算绩效管理情况说明。

    无。

    (五)政府性基金财政拨款情况说明。

    本单位2017年度无政府性基金

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

     

    附件: 2017年度部门决算公开附表 (6).xls

主办: mg电子游艺:人民政府承办: mg电子游艺:信息中心陇ICP备17004468号网站标识码:6204230001
甘公安备案62042302000102号技术支持:龙讯科技