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 号: GSDD0101-2018-284  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: mg电子游艺:五佛乡人民政府2017年 部门决算公开情况说明

mg电子游艺:五佛乡人民政府2017年 部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 08:40

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

 

(二)机构设置

按照《 mg电子游艺:机构编制委员会 2022年世界杯投注 mg电子游艺:五佛乡机构编制改革方案的批复》(景机编(2011)8号)要求,我乡综合设置内设机构4个,即:农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心。

我乡共有编制人数65人,其中行政编制21人,工勤编制2人;事业编制42人,其中社会事务服务中心6个;农村文化服务中心3个;计划生育服务中心9个;农业综合服务中心15个;农村公路管理所3个,食品药品监督所4个,畜牧站2个。年末实有在职人数75人。2017年底行政在职18人,2016年年末18人,较上年变化,调入1人(张范炎),调出1人(王子绩)。2017年底事业在职57人,2016年末在职49人,较上年增加8人,调入9人(县畜牧局万玉兴,增继山,王晓霞,曹雪玲,闫翔起;县食药局王奎,来跃林,杨佳丽,陈琳);大学生村官二次分配1人(妙聪祖);三支一扶转正3人(张志贤、王钰琴);西部志愿者转正1人(王芝云);事业调出2人(扈天德、李玲芝);事业退休人员3人(韦性和,张治忠,王中凯)。2017年退休人员7人,较2016年末4人增加3人(韦性和,张治忠,王中凯)。

2017年底我乡实有在编人员43人,其中行政在职人员18人;其中社会事务服务中心2人,农村文化服务中心2人,计划生育服务中心7人,农业综合服务中心8人,农村公路管理所1人;食品药品监督所3人、畜牧站2人,编外人员32名。

(三)决算编报范围

2017年年度编报五佛乡人民政府决算公开,无下属单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1037.05万元,支出总计1037.05万元。与2016年决算数1017.64相比,收入增加19.41万元,增长1.9%,支出增加19.41万元,增长1.9%。变化的主要原因是公用经费增加;对村级组织补助增加。

本部门2017年度收入合计1037.05万元,全部为财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计1037.05万元,其中:基本支出805.13万元,占77.64%; 项目支出231.92万元,占22.36%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1037.05万元,较上年决算数1017.64万元增加19.41万元,增加1.9%。变化的主要原因是农村基础设施建设项目增加;环境卫生整治费用增加。较2017年年初预算数580.56万元增加456.49万元,增幅78.63%,增加的主要原因是项目资金未列入预算。

本部门2017年度财政拨款支出1037.05万元,较上年决算数1017.64增加19.41万元,增加1.9%。变化的主要原因是农村基础设施建设项目增加;环境卫生整治费用增加。较2017年年初预算数580.56万元增加456.49万元,增幅78.63%。增加的主要原因是人员工资增加,项目资金未列入预算。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出264.27万元,占25.47%,较年初预算数增加127.65万元,变化的主要是人员工资增加;文化体育与传媒支出70.44万元,占6.8%,较年初预算数增加31.90万元,变化的主要是人员工资增加,文化宣传类活动项目增加;社会保障与就业支出85.29万元,占8.22%,较年初预算数增加21.95万元,变化的主要是人员工资增加,年中增加了离退休人员;医疗卫生与计划生育支出109.26万元,占10.54%,较年初预算数增加36.46万元,变化的主要原因是人员工资增加;城乡社区支出63.67万元,占6.14%,与年初预算数增加63.67万元,因为年初无预算,变化的主要原因是基础实施建设项目增加;农林水支出395.92万元,占38.18%,与年初预算数增加169.53万元,增加的主要原因是项目资金未列入预算;住房保障支出48.20万元,占4.65%,较年初预算数增加5.34万元,变化的主要原因是单位人员及工资调整,住房公积金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出805.13万元。其中:人员经费722.71万元, 较上年增加107.87万元,变化的主要原因是单位人员及工资的调整。其中人员经费722.71万元,用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费82.42万元,较上年增加7.72万元,变化的主要原因是村级办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、取暖费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.70万元,较年初预算数减少2.30万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数减少0.52万元,变化的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务用车运行维护费2.70万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出比年初预算数减少0.3万元,较上年支出增加0.01万元,增加的主要原因是由于精准扶贫公务用车量增加。

公务接待费0万元,较预算数减0.53万元,较上年数减少0.53万元,减少的主要原因是无公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车年底保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.70万元。本年度无国内公务接待费用发生;公务用车较上年度减少3辆,减少主要原因系公车改革。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出82.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、取暖费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置费、培训费等。与上年相比较增加7.72万元,主要由于劳务费及村级办公费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、其他车辆2辆为村级环境整洁村购置专用车辆和消防三轮车。无单价50万元以上通用设备及专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额95.58万元,较采购预算98.84万元节省3.26万元,其中:政府采购货物支出34.76万元,较采购预算34.88万元节省0.12万元,;政府采购工程支出59.41万元,较采购预算62.55万元节省3.14万元,府采购服务支出1.41万元,较采购预算,1.41万元节省0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目2个,资金22万元,占2017年度一般公共预算项目支出9.49%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

2017年度政府性基金收入为63.67万元,其中城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的农村基础设施支出为63.67万元,增加的主要原因是农村基础设施建设增加。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

2017年度五佛乡部门决算公开附表.xls
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