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 号: GSDD0101-2019-113  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: mg电子游艺:总工会2019年部门预算公开情况说明

mg电子游艺:总工会2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 08:02

一、单位概况

(一)主要职能

mg电子游艺:总工会是维护职工合法权益的基本职责。工会作为职工的代言人,在企业中广泛推行职代会和开展厂务公开,促进民主管理,职工广泛参予企业民主决策、民主管理、民主监督。工会积极发挥参政议政作用,在企业改革改制、破产安置中始终代表职工利益,代表和反映职工的呼声和愿望,特别是作为新时期产业工人的农民工,工会积极主动地采取措施维护他们的合法权益。

 

(二)部门预算单位构成及人员情况

1)机构情况

2018年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算机构共1个,比上年增减 0,独立编制机构数共1个,比上年增减0个。

(2)编制情况和人员情况

单位现有行政编制3人,事业编制7人,共计10人。在职实有人数:行政5人,事业4人,共计9人。退休人员11人。

二、 2019年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算 100.26万元,其中 :一般公共预算  100.26 万元,2018年124.96 万元相比,减少 24.70 万元。减少主要原因是退休人员退休金转入社保。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排   100.26万元,其中:一般公共服务支出 69.44万元,社会保障和就业支出23.90 万元,住房公积金6.92万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入100.26 万元。其中:工资福利支出90.33万元(住房公积金支出6.92 万元);对个人和家庭的补助支出 0.07万元;公用经费支出9.86 万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 100.26万元,其中:工资福利支出90.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;公用经费支出 9.86 万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排 9.45万元,较2018年 6.90  万元增加2.55万元。主要增加原因:2018年调入3人日常公用经费增加。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数 万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费0 万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行维护费0 万元,与上年相比  没有变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费  0万元,与上年相比没有变化。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额 179.82 万元,其中: 办公消耗品5.4万元,法律服务行动资料费10万元,送温暖慰问品40万元,文艺文体活动器械用品32.80万元,职工技能素质培训服务费10万元,工会干部培训费2万元,劳模创新工作室器材5万元,乡镇、企业,百家示范村、职工之家、规范化阵地建设设施26万元,帮扶中心爱心驿站建设30万元,农民工入会宣传品3万元,创建职工书屋器材5.5万元,办公设备购置3.12万元,办公室饮水设备1万元,卫生间、水房、楼顶等维修改造6万元。           

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为60.11万元,其中:办公用房992平方米;车辆0辆,价值0万元.

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目  个    万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目0个    万元,主要是: 

(九)2019年政府性基金预算说明

  

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 工会2019年部门预算公开表.xls

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