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 号: GSDD0101/201908-00018  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-08-14
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-08-14
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称: mg电子游艺:人民法院2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:人民法院2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-08-14 09:43

一、部门基本情况

(一)职能职责

法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:审判法律规定由人

民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件; 审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件;审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律;承办其他应由人民法院负责办理的工作。

(二)机构设置

mg电子游艺:人民法院现有内设机构15个,包括办公室、政工科、计划装备财务科、信访工作办公室、立案庭、执行局、民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、行政庭、审监庭、法警大队、上沙沃人民法庭和喜泉人民法庭。当年机构没有变动情况。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2782.25万元,支出总计2782.25万元。与2017年决算数相比,收入增加1289.70万元、增长86.41%,支出增加1289.70万元、增长86.40%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、中央转移支付、全省法院业务费等相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计2726.21万元,其中:财政拨款收入2339.54万元,占85.82%;其他收入386.68万元,占14.18%。

本部门2018年度支出合计2196.43万元,其中:基本支出1496.43万元,占68.13%;项目支出700万元,占31.87%。

本部门2018年度年末结转和结余585.82万元,较上年增加529.78万元,主要原因是办案业务经费及基建项目经费下达较迟。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2339.54万元,较上年决算数增加847.13万元,增长56.73%。主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标、办案业务经费增加等。较年初预算数增加1423.71万元,增长155.46%。主要原因是年初预算没有列入中央转移支付资金及法院业务费。

本部门2018年度财政拨款支出合计1809.76万元,较上年决算数增加373.24万元,增长25.98%。主要原因是人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数增加893.93万元,增长97.61%。主要原因是年初预算没有列入中央转移支付资金及法院业务费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出9.36万元,占0.52%,较年初预算数增加9.36万元,主要原因是人员正常增加,导致一般公共服务支出增加;公共安全支出1736.92万元,占95.98%,较年初预算数增长884.57万元,主要原因是年初预算没有列入中央转移支付资金及法院业务费;社会保障与就业支出6.81万元,占0.38%,较年初预算数无变化;医疗卫生与计划生育支出2.16万元,占0.12%,较年初预算数无变化;住房保障支出54.51万元,占3.01%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1231.76万元。其中:人员经费1054.39万元,较上年增加81.99万元,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费177.37万元,较上年减少15.75万元,主要原因是县法院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计34.35万元,较年初预算数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务车运行维护费31.28万元,主要用于办案所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少1.82万元,主要原因是我院严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,减少这方面的开支。

公务接待费3.06万元,主要用于兄弟法院业务交流及案件评查。费用支出较年初预算无变化。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年公务车保有量为12辆;国内公务接待63批次,318人。2018年本部门车均维护费2.61万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出177.37万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2017年减少15.75万元,减少8.16%,主要原因是本部门在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:执法执勤用车11辆,特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额71.06万元,其中:政府采购货物支出71.06万元。主要用于采购办公家具、办公设备等方面。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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