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 号: GSDD0101/201909-00015  信息分类: 预决算
 内容分类: 财政、金融、审计  发文日期: 2019-09-04
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-04
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称: 甘肃省白银市 mg电子游艺:2018年度 部门决算汇总情况说明

甘肃省白银市 mg电子游艺:2018年度 部门决算汇总情况说明

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甘肃省白银市 mg电子游艺:2018年度

部门决算汇总情况说明

一、总体情况

mg电子游艺:2018年部门决算共有126,参与决算编报的一级预算单位为66个,二级预算单位为60个,行政单位49个,其中共产党机关9个,政府机关34个,人大机关1个,政协机关1个,群众团体1个,政法机关3个,事业单位77个,其中参照公务员法管理的16个,财政补助的61个。

mg电子游艺:2018年部门决算核定人员编制7616人。年末实有在职人员7296人,其中:行政人员903人,事业参公人员244人,财政补助人员6037人,经费自理人员112人。离休人员11人;退休人员2249人;其他人员56人;遗属人员326人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计266,480.74万元,支出总计266,480.74万元。与2017年决算数相比,收入增加8,419.9万元,增长3.26%。支出增加8,419.9万元,增长3.3%。收入增加的主要原因是:1、事业收入和其他收入较上年增加,2、黄河石林管理委员会由市级交回县级管理。支出增加的主要原因是:1、政策性调资,2、加大扶贫资金的力度,3、黄河石林管理委员会由市级交回县级管理,4、存量资金再安排支出及事业收入增加形成支出。

本部门2018年度收入合计239,428.22万元,其中:财政拨款收入207,503.26万元,占86.67%;上级补助收入953.29万元,占0.4%;事业收入14,552.17万元,占6.08%;其他收入16,419.5万元,占6.86%

本部门2018年度支出合计252,683.17万元,其中:基本支出117,993.85万元,占46.7%;项目支出134,689.32万元,占53.3%

本部门2018年度年末结转和结余12,043.99万元,较上年减少18,106.32万元,主要原因是发改局、交通局、教育局、民政局、水务局、农牧局等单位较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计207,503.26万元,较上年决算数减少12,468.58万元,下降5.67%。主要原因是:1、检察院、法院上划省级,2、城乡居民医疗上划市级,3、发改局、农牧局、交通局、水务局、教育局等单位基础设施建设专项资金支出较上年减少。较年初预算数增加106,788.49万元,增长106.03%。主要原因是专项资金年初无预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计222,916.16万元,较上年决算数200775.12万元增加22,141.04万元,增长11.03%。主要原因是:1.政策性增资;2、加大扶贫资金的力度,3、黄河石林管理委员会由市级交回县级管理,4、土地储备专项债券支出增加。较年初预算数增加98,885.75万元,增长79.73%。主要原因是专项资金年初无预算数。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14071.16万元,占本年财政拨款支出6.31%,较2017年的11622.09万元增加2449.07万元;国防支出63.2万元,占本年财政拨款支出0.03%,较201749万元增加14.20万元;公共安全支出5004.30万元,占本年财政拨款支出2.25%,较20176497.54万元减少1493.23万元;教育支出39859.31万元,占本年财政拨款支出17.88%201739898.79万元减少39.48万元;科学技术支出404.86万元,占本年财政拨款支出0.18%,较2017477.29万元减少72.43万元;文化体育与传媒支出4822.93万元,占本年财政拨款支出2.16%,较20173056.74万元增加1766.19万元;社会保障和就业支33744.60万元,占本年财政拨款支出15.14%,较201729093.90万元增加4650.70万元;医疗卫生与计划生育支出14798.78万元,占本年财政拨款支出6.64%,较201720509.83万元减少5711.05万元;节能环保支出5110.58万元,占本年财政拨款支出2.29%,较20175765.61万元减少655.04万元;城乡社区支出17441.46万元,占本年财政拨款支出7.82%,较201710723.97元增加6717.49万元;农林水支出53293.14万元,占本年财政拨款支出23.91%,较201740114.08万元增加13179.06万元;交通运输支出24255.81万元,占本年财政拨款支出10.88%,较201717336.43万元增加6919.39万元;资源勘探信息等支出1200.30万元,占本年财政拨款支出0.54%,较20171495.57万元减少295.27万元;商业服务业等支出1046.35万元,占本年财政拨款支出0.47%,较20171178.98万元减少132.64万元;国土海洋气象等支出1244.36万元,占本年财政拨款支出0.56%,较2017768.38万元增加475.98万元;住房保障支出5195.46万元,占本年财政拨款支出2.33%,较201711174.02万元减少5978.56万元;粮油物资储备支出192.84万元,占本年财政拨款支出0.09%;较2017260.55万元减少67.71万元;其他支出1166.72万元,占财政拨款支出0.52%,较2017704.39万元增加462.33万元;债务付息支出0万元,较201747.96万元减少47.96万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出103,409.21万元。其中:人员经费91,590.46万元,较上年减少4,201.48万元,主要原因是:1、法院检察院上划省级,城乡居民医疗上划市级;2、各预算单位住房公积金由财政统一代列做支出。人员经费主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,其中基本工资24478.31万元,津贴补贴19334.47万元,奖金999.05万元,伙食补助费4.18万元,绩效工资3988.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费1116.44万元,职业年金缴费10.06万元,职工基本医疗补助缴费2594.47万元,公务员医疗补助缴费1.5万元,其他社会保障缴费598.81万元,住房公积金6.7万元,医疗费29.52万元,其他工资福利支出458.44万元,离休费122.88万元,退休费12008.96万元,退职(役)费827.9万元,抚恤金702.45万元,生活补助11023.99万元, 救济费6398.35万元,医疗费补助1749.88万元,助学金571.87万元,奖励金4529.98万元,其他对个人和家庭的补助支出33.73万元。

公用经费11818.75万元,较上年增加688.05万元,主要原因是精准扶贫的力度加大。公用经费主要用于开支单位日常运转的办公费、差旅费、物业费、印刷费及其他支出等,其中办公费1931.52万元,印刷费538.89万元,咨询费58.5万元,手续费6.5万元, 水费91.67万元, 电费442.79元,邮电费231.58万元,取暖费721.36万元,物业管理费106.45万元,差旅费681.50万元,因公出国(境)费用3.92万元,维修费1192.42万元,租赁费120.39万元,会议费89.92万元,培训费282.12万元,公务接待费125.07万元,专用材料费667.88万元,被装购置费1.02万元,劳务费1445.34万元,委托业务费352.18万元,工会经费50.02万元,公务用车运行维护费226.36万元,其他交通费用870.72万元,其他商品和服务支出175.41万元,办公设备购置945.05万元,专用设备购置368.86万元,信息网络及软件购置更新91.02万元,无形资产购置0.29万元。

(四)政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款本年收入14099.05万元,较上年决算数增加6711.61万元,主要原因是:1.我县政府性基金收入总体力度增大,2、本年新增2018年土地储备专项债券增加;本年支出14099.05万元,较上年决算数增加6632.6万元,主要原因是土地储备专项债券支出增加;年初结转和结余为0元,较上年决算数减少79万元,年末结转和结余0万元,较上年决算数无变化。较年初预算数增加12261.05万元,增长667.09%。主要原因是专项债券年初无预算数。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计446.44万元,较年初预算数减少22.46万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求使各项费用少于预算数,较2017年“三公” 经费支出552.73万元减少106.29万元。其中:因公出国(境)费2018年支出3.92万元,比2017年因公出国(境)费支出4.2万元减少0.28万元; 公务用车购置费2018年支出数0万元,比2017年的公务用车购置费支出39.02万元减少39.02万元; 公务用车运行维护费2018年支出数317.45万元,比2017426.24万元减少108.79万元,减少的主要原因是公务用车制度改革后,厉行节约,使车辆运行维护费用相应减少;公务接待费2018年支出数为125.07万元,比201783.27万元增加41.8万元,主要原因为:1、因精准扶贫调查考核检查次数增多;2、黄河石林因旅游风情节和鱼虾美食节接待费增加

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用3.92万元,主要是用于政府办依据甘贸促会发【201813号文件精神由张文玲县长出国考察学习,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是因公出国境年初无预算,较上年支出数减少0.28万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,,较上年支出数减少39.02万元,主要原因是2017年机关事务局因工作需要购置公车用车2辆。

公务用车运行维护费317.45万元,主要用于开支公务车辆运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,费用支出较年初预算数减少4.91万元,,较上年支出数减少108.79万元,主要原因是公务用车制度改革后,厉行节约,使车辆运行维护费用相应减少。

公务接待费125.07万元,主要用于接待在我县考察、调研和相关部门检查指导工作发生的接待费用,费用支出较年初预算数减少17.55万元,较上年支出数增加41.8万元,主要原因是1、因精准扶贫调查考核检查次数增多;2、黄河石林因旅游风情节和鱼虾美食节接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年因公出国()共计1个团组,1人次;无公务用车购置,较2017年减少2辆;公务用车保有量140辆,较2017186辆减少46辆;国内公务接待批次1266次,较20171075批次增加191批次;接待人次17453人,较201711593人增加5860人;人均接待费13.79/次,较201710.78/次增加3.01/次;车辆维护费2.27万元/辆,较20172.29万元/辆减少0.02万元/辆。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6,723.65万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加795.08万元,增长13.41%,主要原因为:1、因精准扶贫调查考核检查次数增多,2、黄河石林管理委员会由市级交回县级管理。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,资产价值总额166393.13万元,较2017160113.30万元增加6279.83万元,其中:(一)流动资产42528.70万元;(二)固定资产价值106034.41万元,(减)累计折旧及差值准备6169.80万元;(三)在建工程18328.15万元;(四)无形资产746.45万元,(减)累计摊销82万元;()其他资产5007.22万元。共有车辆387辆,其中:主要领导用车59辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车116辆、特种专业用车13辆、其他用车194辆。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额44,170.81万元,其中:政府采购货物支出11,951.04万元、政府采购工程支出20,235.97万元、政府采购服务支出11,983.80万元。主要用于购买各预算单位正常运转的货物、工程和服务。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据省市有关要求,结合我县实际,不断加强预算绩效管理,强化支出责任和效率意识,全面推进预算绩效管理新机制。重点对国家重点生态功能区项目、财政专项扶贫项目等开展绩效评价工作,通过绩效考评,进一步树立预算绩效管理意识,拓宽思路,提高财政资金的使用效率,为全面实施预算绩效管理打好基础。一是对县级财政专项扶贫项目资金1096万元,主要用于农村基础设施建设、贫困人口生产技能、实用技术培训、偿还扶贫开发项目贷款利息、偿还扶贫开发过桥贷款本金,对照《甘肃省财政专项资金扶贫绩效评价指标评分表》我县自评总分得103分。二是对国家重点生态功能区转移支付资金5517万元,主要用于生态环境保护和民生方面的支出,其中生态环境建设项目283459万元,教育、医疗等公共服务民生项目建设112058万元。 全年完成153个财政支出项目绩效评价工作,涉及财政资金96488.9万元”含县级评价项目13296万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 2018年 mg电子游艺:部门决算公开附表1-8.xls

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