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 号: GSDD0101/201909-00016  信息分类: 预决算
 内容分类: 财政、金融、审计  发文日期: 2019-09-04
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-04
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2018年 mg电子游艺:总决算说明

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第一部分:2018年财政决算报告

                                                                                                            mg电子游艺:人民政府 2022年世界杯投注2018年财政决算的报告

——2019828日在县十六届人大常委会第二十六次会议上

mg电子游艺:财政局局长   陈俊德

主任、各位副主任,各位委员:

按照会议安排,受县人民政府委托,我就2018年财政决算报告如下,请予审议。

 

2018年财政决算情况

 

一、2018年收入决算情况

2018年,全县一般公共预算收入完成24039万元,占年初预算(下同)23946万元的100.4%,较上年增收1660万元,同比增长(下同)7.4%分部门情况:国税部门完成8719万元,较上年增收2149万元,增长32.7%;地税部门完成8377万元,较上年增收1883万元,增长29%;执收部门完成6943万元,较上年减收2372万元,下降25.5%分结构情况:税收收入完成15638万元,较上年增收3760万元,增长31.7%;非税收入完成8401万元,较上年减收2100万元,下降20%

二、2018年财力情况

2018年全县总财力为210401万元,其中:全县一般公共预

算收入24039万元;返还性收入1372万元;一般性转移支付收入97045万元(其中:均衡性转移支付补助收入40316万元,县级基本财力保障机制奖补资金8971万元,结算补助收入4048万元,企业事业单位划转补助收入1257万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入911万元,基层公检法司转移支付收入621万元,义务教育等转移支付补助收入4196万元,基本养老保险和低保等转移支付收入4787万元,农村综合改革转移支付收入3509万元,产粮(油)大县奖励资金收入100万元,重点生态功能区转移支付收入5517万元,固定数额补助收入14471万元,贫困地区转移支付收入8093万元,民族地区转移支付收入28万元,其他一般性转移支付收入220万元);专项转移支付收入75102万元;上年专项结余3402万元;基金调入43万元;债务转贷收入9398万元。

当年总支出210401万元,其中:一般公共预算支出203925万元,专项上解5140万元,债务还本支出641万元,预算周转金调出14万元,安排预算稳定调节基金150万元,结转下年继续使用的专项559万元,当年实现收支平衡。

三、2018年支出决算情况

2018年,全县一般公共预算支出203925万元,占变动预算(下同)204484万元的99.7%,同比减支15566万元,下降7.09%(剔除城乡医疗保险上划8054万元、法检两院上划2296万元、支农保护补贴3638万元,同口径减支1578万元,下降0.76%)。八项支出117181万元,同比增长3.16%;民生支出175276万元,同比下降3.57%;扶贫支出10032万元,同比增长7.86%按政府收支分类科目支出情况:一般公共服务支出14527万元,增长24.5%;国防支出145万元,增长28.3%;公共安全支出5629万元,增长22.3%;教育支出38928万元,下降3.1%(主要是下达专项减少1590万元);科学技术支出586万元,增长17.9%;文化体育与传媒支出4807万元,增长78.0%(主要是债券资金安排黄河石林1000万元);社会保障和就业支出32861万元,增长8.1%;医疗卫生与计划生育支出14913万元,增长11.9%;节能环保支出7495万元,增长7.1%;城乡社区支出2242万元,下降62.3%(主要是受上年安排草窝滩镇一般债券资金3000万元抬高基数影响,专项资金下达减少1113万元);农林水支出47889万元,增长2.3%;交通运输支出15918万元,下降33.8%(主要是上级下达专项减少7920万元);资源勘探信息等支出3145万元,增长122.9%(主要是中小企业担保公司注资2000万元);商业服务业等支出602万元,下降26.5%(专项减少160万元);国土海洋气象等支出1178万元,下降62.5%(专项减少1826万元);住房保障支出10030万元,下降10.3%;粮油物资储备支出193万元,增长17.7%;地方政府一般债务还本付息支出1732万元,增长25.5%;地方政府一般债务发行费用支出10万元,增长11.1%;其他支出1095万元,增长995%(主要是上级下达正路工业园区污水处理厂专项资金2740万元中支出959万元)。

四、政府性基金收支情况

2018年政府性基金收入2247万元,加上上年结余1114万元,上级补助909万元,专项债券转贷收入12000万元,当年政府性基金总收入为16270万元。本年支出15405万元,调入一般公共预算43万元,当年政府性基金总支出为15448万元。政府性基金总收入与总支出相抵后,年终滚存结余822万元,当年实现了收支平衡。

五、社保基金收支情况

2018年全县社会保险基金收入16502万元,占年初预算25330万元的65.15%,主要原因是城乡居民、机关事业单位医疗保险上划市级。上年结余2355万元。当年社会保险基金支出6991万元,占年初预算23332万元的29.96%。年末全县社会保险基金累计结余11866万元。

六、暂存暂付情况

2018年末总预算暂存款为5385万元,其中:权责发生制960万元(指国库集中支付结余,项目资金已列支,但资金实际未支付出去形成的挂账);各类财政专户撤销上缴资金挂账3054万元(2017年撤销各类专户);2018年增资挂账1371万元。

2018年末总预算暂付款2690万元。根据省财政厅要求,2018年以前暂付款逐年按20%清理化解,须在2023年底之前消化完毕。

七、存量资金支付情况 

2018年共盘活财政存量资金11441万元,财政存量资金共支出11441万元(统筹使用7204万元、继续使用4237万元),未形成二次沉淀。

八、债务余额情况

2018年初地方政府债务余额84925万元,其中一般债务50920万元,专项债务34005万元。2018年新增债务21398万元,其中:一般债券9000万元,专项债券12000万元,置换一般债券398万元。2018年化解债务696万元,其中:债券还本398万元,其他债务还本298万元。2018年末地方政府债务余额105627万元,其中:一般债务59622万元,专项债务46005万元。


第二部分:2018年财政决算其他情况说明

一、“三公”经费支出情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计446.44万元,较年初预算数减少22.46万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求使各项费用少于预算数,较2017年“三公” 经费支出552.73万元减少106.29万元。其中:因公出国(境)费2018年支出3.92万元,比2017年因公出国(境)费支出4.2万元减少0.28万元; 公务用车购置费2018年支出数0万元,比2017年的公务用车购置费支出39.02万元减少39.02万元; 公务用车运行维护费2018年支出数317.45万元,比2017426.24万元减少108.79万元,减少的主要原因是公务用车制度改革后,厉行节约,使车辆运行维护费用相应减少;公务接待费2018年支出数为125.07万元,比201783.27万元增加41.8万元,主要原因为:1、因精准扶贫调查考核检查次数增多;2、黄河石林因旅游风情节和鱼虾美食节接待费增加

二、国有资本经营收支情况

2018年国有资本经营无年初预算、无支出。

2018年度 mg电子游艺:政府决算公开附表1-15.xlsx


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