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 号: GSDD0101/201909-00071  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
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称: mg电子游艺:司法局2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:司法局2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-19 02:23
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。 
(2)制定全县法治宣传教育工作计划并组织实施。 
(3)指导、监督管理全县公证、律师和法律服务工作,综合管理社会法律服务机构。 
(4)指导、监督管理全县法律援助工作。 
(5)指导监督全县乡镇司法所建设、人民调解、基层法律服务和刑释解教人员的帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。 
(6)指导全县社区矫正工作。 
(7)指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责干部教育培训工作。 
(8)承办县委、县政府和上级对口部门交办的其他事项。
(二)机构设置
(1)机构情况
mg电子游艺:司法局设有5个内设机构(办公室、法制宣传股、基层工作股、社区矫正股、法律援助股、)   
11个派出机构(一条山司法所、芦阳司法所、喜泉司法所、草窝滩司法所、上沙沃司法所、红水司法所、漫水滩司法所、五佛司法所、正路司法所、寺滩司法所、寺滩司法所、中泉司法所)
2个二级单位(公证处、法律援助中心)
(2)编制情况和人员情况
mg电子游艺:司法局共有编制57名,其中机关行政编制为31名,实有行政编制13人,事业编制26名,实有人数27人。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入总计651.46万元,支出总计651.46 万元。与2017年决算数相比,收入减少21.11万元、减少3.5%,支出增加68.11万元、增长11.68%,主要原因是项目支出增加。
本单位2018年度收入合计 604.46 万元,其中:财政拨款收入604.46万元,占100%;无其他收入。
本单位2018年度支出合计651.46万元,其中:基本支出427.92万元,占65.69%;项目支出223.54万元,占34.31%。
本单位2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少47万元,主要原因是项目支出费用增加导致年末无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入合计604.46万元,较上年决算数减少25.89万元,下降4.1%。主要原因是2017年增加业务用房支出,2018年没有此支出。较年初预算数增加223.49万元,增长58.66%。主要原因是人员的增加以及工资的增长。
本单位2018年度财政拨款支出合计651.46万元,较上年决算数增加68.11万元,增长11.68%。主要原因是项目支出的增加。较年初预算数增加270.49万元,增长71%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决以及项目资金的增加。
本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出593.10万元,较年初预算数增加25.26万元,主要原因是人员的增加;社会保障和就业支出58.36万元,较年初预算数增加11.07万元,主要原因是工资的增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出427.92万元。其中:人员经费383.84万元,较年初预算增加54.23万元,主要原因是人员增加以及工资增加。人员经费用途主要包括基本工资130.84万元、津贴补贴122.03万元、奖金28.39万元、退休费57.71万元、生活补助0.65万元、医疗补助14.43万元、奖励金29.79万元。公用经费44.08万元,较年初预算减少7.28万元,主要原因是节约支出,公用经费用途主要包括办公费18.53万元、印刷费2.54万元、水电费1.63万元、差旅费1.25万元、租赁费0.16万元、维修费3.89万元、劳务费3.52万元、工会经费0.5万元、其他交通费用6.9万元、培训费0.2万元、取暖费4.96万元。
(四)政府性基金收支情况
本年我单位无政府性基金收入支出,较上年无增减变化。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较上年支出数减少137.8万元,主要原因是本年没有公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用 0万元,主要原因是年度内未发生此类业务。
公务车购置费0万元,主要原因是年度内未发生此类业务。
公务车运行维护费0万元,较上年支出数减少136万元,主要原因是没有进行公车修理维护费。
公务接待费0万元,较上年支出数减少1.8万元,主要原因是没有接待人员。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆,均为各乡镇执法执勤车;国内公务接待0批次0人。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出44.08万元,机关运行经费主要用于办公费18.53万元、印刷费2.54万元、水电费1.63万元、取暖费4.96万元、差旅费1.25万元、维修维护费3.89万元、租赁费0.16万元、培训费0.2万元、劳务费3.52万元、工会经费0.52万元、其他交通费用6.9万元,较上年决算数减少26.68万元,较上年较少37.71%,主要由于压缩日常开支,经费向一线办案部门倾斜的结果。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门资产原值824.13万元,其中流动资产30.96万元,固定资产原值793.17万元,累计折旧及减值准备0万元;长期投资0万元;在建工程0万元;无形资产0万元,累计摊销0万元;其他资产0万元。共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备 0套。
(三)政府采购支出情况说明。
2018年本单位政府采购支出总额153.80万元,其中:政府采购货物支出75.01万元、政府采购工程支出34.90万元、政府采购服务支出43.89万元。主要用于采购办公用品18.53万元、印刷品2.54万元、广告宣传品、电子设备以及法制宣传牌等。较上年政府采购支出总额508.05万元,本年减少了389.55万元,主要是因为自行采购的增加导致政府采购的减少。
(四)预算绩效管理情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

司法局2018决算公开.xls
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