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 号: GSDD0101/201909-00074  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
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称: mg电子游艺:喜泉镇人民政府2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:喜泉镇人民政府2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-19 02:26

一、部门基本情况

(一)职能职责

喜泉镇属山灌区乡镇,距县城10公里,是一个行政单位。全镇有17个行政村,1个新农村,是一个以农业为主的乡镇,肩负着农村经济建设和发展的首要任务,全镇的主要职能是加强和改善党的领导,充分发挥党委的核心作用,巩固农村基层政权,进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善,为乡村经济发展创造条件,加强农村社会主义民主和法制建设,依法行政,维护社会长期稳定,加强国家公务员队伍建设,逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。

(二)机构设置

喜泉镇现有行政机构1个,事业机构5个,即社会事务服务中心、计划生育服务中心、农业综合服务中心、农村文化服务中心、公路运输管理,比上年增加一个机构(农村公路管理所)。共有编制人数70人,其中行政编制24人,事业编制46人。年末实有人数109人,其中行政实有在职人员18人,事业实有在职人员79人,退休人员12人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1900.24万元(包括年初结转65.50万元),支出总计1900.24万元。与2017年决算数相比,收入增加27.52万元,增长1.47%,支出增加93.03万元,增长5.15%,主要原因是精准扶贫、精准脱贫任务重,日常公用经费与项目安排较多。

本部门2018年度收入合计1834.74万元,其中:财政拨款收入1785.98万元,占97.34%;其他收入48.76万元,占2.66%。

本部门2018年度支出合计1900.24万元,其中:基本支出1145.64万元,占60.29%;项目支出754.60万元,占39.71%;

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少65.50万元,主要原因是2017年兴泉村省级“千村美丽”乡村建设项目款未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1785.98万元,较上年决算数减少59.61万元,下降3.23%。主要原因是人员减少,致使人员经费减少。较年初预算数增加575.78万元,增长47.58%。主要原因是年中人员调资,年终追加公用经费、工会经费及文化站经费10.50万元,追加镇村人居环境改善专项经费预算39.00万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计1851.48万元(包括年初结转65.50万元),较上年决算数增加71.40万元,增长4.01 %。主要原因是年初结转项目资金65.51万元。较年初预算数增加641.28万元,增长52.99 %。主要原因年中人员调资,年终追加公用经费、工会经费及文化站经费支出10.50万元,追加镇村人居环境改善专项经费支出39.00万元,年初年初结转项目资金支出65.51万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出460.36万元,占24.86%,较年初预算数增加113.84万元,主要原因是人员调资及增加 mg电子游艺:省道201线造林及供水工程及镇级人居环境改善项目支出;文化体育与传媒支出56.98万元,占3.08%,较年初预算数增加5.13万元,主要原因是人员调资,增加文化站经费和南滩村农村电影固定放映点建设支出;社会保障与就业支出51.02万元,占2.76%,较年初预算数增加8.69万元,主要原因是退休人员增加;医疗卫生与计划生育支出136.06万元,占7.35%,较年初预算数增加14.42万元,主要原因是人员调资;城乡社区支出9.94万元,占0.54%,较年初预算数增加9.94万元,主要原因是增加南滩村村内街巷道建设支出;农林水支出1128.35万元,占60.94%,较年初预算数增加484.24万元,主要原因是人员调资,增加“一事一议”、美丽乡村、村级人居环境改善项目支出;交通运输支出8.77万元,占0.47%,较年初预算数增加8.77万元,主要原因是本年度新设立农村公路管理所;住房保障支出0万元,较年初预算数减少69.25万元,主要原因是本年度住房公积金不进决算;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1145.64万元。其中:人员经费988.03万元,较上年减少112.71万元,主要原因是人员调动大,本年度新增8人,调出14人,退休4人(不包括本单位转岗)。人员经费用途主要包括基本工资272.50万元、津贴补贴245.19万元、奖金21.79万元、绩效工资40.38万元、 退休费48.24万元、生活补助296.80万元、奖励金63.13万元。公用经费157.61万元,较上年增加16.66万元,主要原因是精准扶贫、精准脱贫任务重,年终追加日常公用经费,公用经费用途主要包括办公费71.21万元、印刷费7.11万元、手续费0.07万元、水费0.56万元、电费19.01万元、邮电费2.03万元、差旅费1.34万元、 维修(护)费23.90万元、会议费0.28万元、公务招待费0.05万元、劳务费6.06万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他交通费用16.33万元、 办公设备购置6.01万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,较上年决算数减少34.21万元,主要原因是未安排政府性基金预算项目;年初结转和结余为65.51万元,较上年决算数增加65.51万元,年末结转和结余0万元,较上年决算数减少65.51万元。较年初预算数无变化。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.70万元,较年初预算数减少2.30万元,主要原因是控制公务用车批次。较上年支出数减少0.25万元,主要原因是控制公务用车批次,运行维护费相应减少;公务接待从俭,公务接待坚持经费控制、节约简朴原则,严禁奢侈浪费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.65万元,主要用于精准扶贫及各项业务督查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.35万元,主要原因是控制公务用车批次。较上年支出数减少0.23万元,主要原因是控制公务用车批次,运行维护费相应减少。

公务接待费0.05万元,主要用于接待市级各部门验收贫困退出工作,费用支出较年初预算数减少1.95万元,主要原因是坚持经费控制、节约简朴。较上年支出数减少0.02万元,主要原因是公务接待从俭,公务接待坚持经费控制、节约简朴原则,严禁奢侈浪费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)无;公务用车购置无,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次,25人,其中:国内外事接待无;国(境)外公务接待无。2018年本部门人均接待费20.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.65万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出157.61万元,机关运行经费主要用于办公费71.21万元、印刷费7.11万元、手续费0.07万元、水费0.56万元、电费19.01万元、邮电费2.03万元、差旅费1.34万元、 维修(护)费23.90万元、会议费0.28万元、公务招待费0.05万元、劳务费6.06万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他交通费用16.33万元、 办公设备购置6.01万元。机关运行经费较2017年增加16.66万元,增长11.82%,主要原因是准扶贫、精准脱贫任务重,年终追加日常公用经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额609.32万元,其中流动资产285.07万元;固定资产324.25万元。 共有一般公务用车1辆,与上年无变化。资产总额较上年增加103.30万元,主要原因是银行存款增加,新购及调拨固定资产增加。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额182.48万元,其中:政府采购货物支出37.02万元、政府采购工程支出132.84万元、政府采购服务支出12.62万元。主要用于采购办公设备、冬季采暖及基础设施建设项目等 。政府采购支出总额较上年增加25.41万元,主要原因是基础设施建设采购项目增加。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金109.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对省道201线2016年造林及供水工程、镇村人居环境改善两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出109.00万元。

根据年初设定的绩效目标,省道201线2016年造林及供水工程项目自评得分为96分。项目全年预算数为70.00万元,执行数为70.00万元,完成预算的100%;镇村人居环境改善项目自评得分为95分。项目全年预算数为39.00万元,执行数为39.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目建设为村民提供改善生产生活条件的机会和基础,促进农村生产、生活条件得到改观,推动农村社会经济发展;二是打造环境优美、生态和谐小镇,确保路面整洁,提高周边广大村民的生活品质,进而提高村民环境保护的意识。发现的主要问题及原因:一是陈年垃圾堆及垃圾池周边。村级周边陈年垃圾堆越累越多,垃圾池“外溢”的现象比较普遍,造成垃圾堆积的问题严重。二是生活垃圾清理不彻底。垃圾未入指定垃圾点,到处乱扔,卫生死角存在垃圾清理不彻底问题;三是资金问题。资金量有限,不能够彻底的改善人居环境。下一步改进措施:一是进一步强化宣传发动,充分利用广播、电视、报刊、网络等媒介,及时报道工作动态,营造浓厚氛围,激发和调动社会各界人士支持、参与人居环境专项治理行动的积极性和主动性,切实改变“干部干、群众看”的被动工作局面。二是加强督查整改,将人居环境治理成效纳入年终工作考核和工作绩效,今后将采取专项督查与综合督查相结合、调研督查与暗查暗访相结合的方式,定期不定期进行督查和抽查,进一步强化深度和细度,不间断、全方位开展巡查督查;三是统筹与财政资金相结合的方式,加大资金后盾,继续加强改善人居环境改善。

项目绩效自评综述:根据《 2022年世界杯投注开展2018年度县级项目绩效自评和2019年项目绩效运行监控工作的通知》(景财预〔201915号)文件精神,我部门高度重视,认真组织开展全面绩效自评工作,按照有关要求,完成了省道201线2016年造林及供水工程及2018年农村人居环境整治项目绩效自评。

绩效目标自评表

2018年度)

项目名称

喜泉镇省道201线造林及供水工程

项目负责人及电话

陈文   13884248152

主管部门

mg电子游艺:喜泉镇人民政府

实施单位

景泰喜泉镇人民政府

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

70

70

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

70

70

-

 

-

     其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标:营造公路林带137.6
 
目标2:新建20立方米集水池一座
 
目标3:铺设0.63MpaDN200毫米UPVC输水管道长4.294千米,新建5000立方米蓄水池一座

 目标:营造公路林带137.6
 
目标2:新建20立方米集水池一座
 
目标3:铺设0.63MpaDN200毫米UPVC输水管道长4.294千米,新建5000立方米蓄水池一座

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50
)

数量指标

公路林带

5

137.6

110

4

 

集水池

5

1

1

5

 

输水管道

6

4.294km

4.294km

6

 

输水渠道

5

15.68km

15.68km

5

 

蓄水池

5

1

1

5

 

质量指标

改造后设施验收合格率

5

100%

100%

5

 

造林成活率

5

85%

85%

5

 

输水管道合格率

5

100%

100%

5

 

蓄水池合格率

5

100%

100%

5

 

时效指标

开工率

5

100%

100%

5

 

完工率

5

100%

100%

5

 

成本指标

人工费

4

100/

100/

4

 





(30
)

经济效益
指标

农村社会经济增长率增加

3

60%

60%

2

 

社会效益
指标

受益人口数

3

10000

10000

3

 

人居环境美化度提高

4

60%

70%

4

 

生态效益
指标

空气质量优良度增加

5

60%

70%

5

 

基础设施整洁率提高

5

60%

80%

5

 

可持续影响指标

蓄水池使用年限

4

 15

 15

4

 

群众健康意识提高率

3

68%

80%

3

 

群众环境保护意识提高率

3

75%

80%

3

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

95%

95%

8

 

总分

100

 

96

 

 

 

绩效目标自评表

2018年度)

项目名称

2018年农村人居环境整治项目

项目负责人及电话

陈文   13884248152

主管部门

mg电子游艺:喜泉镇人民政府

实施单位

景泰喜泉镇人民政府

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

39

39

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

39

39

-

 

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1:实施人居环境综合整治,集中整治垃圾乱推乱放及畜禽粪便的及时清理,保证路面及住户房前屋后无垃圾。
 
目标2:推进环境卫生整治工作深入开展,有效改善生态环境和村民居住环境。
 
目标3:建设环境卫生整洁乡村,提高村民环境保护意识及健康卫生意识。

 目标1:实施人居环境综合整治,集中整治垃圾乱推乱放及畜禽粪便的及时清理,保证路面及住户房前屋后无垃圾。
 
目标2:推进环境卫生整治工作深入开展,有效改善生态环境和村民居住环境。
 
目标3:建设环境卫生整洁乡村,提高村民环境保护意识及健康卫生意识。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50
)

数量指标

贫困村人居环境整治个数

4

17

11

4

 

生活垃圾定点存放数量

4

20

20

3

 

生活垃圾集中处理量

5

400

500

5

 

林带平整亩数

4

90

90

4

 

畜禽粪便清洁整改点

4

2

2

4

 

质量指标

改造后设施验收合格率

4

100%

100%

4

 

生活垃圾定点存放清运率

4

100%

100%

4

 

生活垃圾集中处理率

4

100%

100%

4

 

畜禽粪便清洁整改点利用率

4

100%

100%

4

 

时效指标

开工率

4

100%

100%

4

 

完工率

4

100%

70%

4

 

成本指标

清理垃圾补助标准

5

45/

45/

4

 





(30
)

经济效益
指标

农村社会经济增长率增加

3

60%

60%

2

 

社会效益
指标

受益建档立卡贫困人口数

3

5000

5000

3

 

人居环境美化度提高

4

60%

70%

4

 

生态效益
指标

空气质量优良度增加

5

60%

70%

5

 

基础设施整洁率提高

5

60%

80%

4

 

可持续影响指标

垃圾池使用年限

4

 15

 15

4

 

群众健康意识提高率

3

68%

80%

3

 

群众环境保护意识提高率

3

75%

80%

3

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

95%

95%

9

 

总分

100

 

95

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

2018年 喜泉镇决算公开.xls
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