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 号: GSDD0101/201909-00075  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
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称: 一条山战役纪念馆2018年度部门决算情况说明

一条山战役纪念馆2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-19 02:28

一、部门基本情况

(一)职能职责

一条山战役纪念馆是集资料收集、整理、研究和革命历史宣传及实物征集、整理、研究和革命历史宣传及实物征集、保护为一体的副县级事业单位;负责组织开展各种纪念活动;负责接待游客观瞻;负责一条山战役纪念馆的有关史料、文物的收集整理研究;利用纪念馆组织开展爱国主义教育和国防教育。 

(二)机构设置

一条山纪念馆现设有办公室、财务室两个职能股室。我馆核定人员编制8人,实有在职人员4人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计25.58万元,支出总计25.58万元。与2017年决算数相比,收入减少0.23万元、减少0.9 %,支出减少0.23万元、下降0.9%,主要原因是人员经费减少。

本部门2018年度收入合计25.58万元,其中:财政拨款收入25.58万元,占100%。

本部门2018年度支出合计 25.58万元,其中:基本支出   25.58万元,占100%。

本部门2018年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计25.58万元,较上年决算数减少0.23万元,下降0.9%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加9.43万元,增长58.39%。主要原因是我单位年初2人进行预算, 8月份调入2人。

本部门2018年度财政拨款支出合计25.58万元,较上年决算数减少0.23万元,下降 0.9%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加9.43万元,增长58.39%。主要原因是我单位年初2人进行预算, 8月份调入2人。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出25.58万元,占100%,较年初预算数增加9.43万元,主要原因是我单位年初2人进行预算, 8月份调入2人。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出25.58万元。其中:人员经费18.98万元,较上年减少5.04万元,主要原因是我单位年初2人, 8月份调入2人,其中1人离岗创业。人员经费用途主要包括基本工资8.33万元、津贴补贴5.68万元、绩效工资1.33万元、奖励金3.64万元等。公用经费6.6万元,较上年增加4.81万元,主要原因是人员增加,物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费1.53万元、印刷费0.85万元、邮电费0.14万元、取暖费0.62万元、差旅费0.74万元、劳务费1.17万元、维修费1.35万元等。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金收入支出,及较上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加/减少0万元,较上年支出数增加/减少0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加/减少0   万元,较上年支出数增加/减少0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加/减少0万元,较上年支出数增加/减少0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加/减少0万元,较上年支出数增加/减少0万元。

公务接待费0 万元,费用支出较年初预算数增加/减少0万元,较上年支出数增加/减少0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门资产总额7.51万元,其中固定资产7.51万元。本部门无公务车辆。

(二)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出6.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.53万元、印刷费0.85万元、邮电费0.14万元、取暖费0.62万元、差旅费0.74万元、劳务费1.17万元、维修费1.35万元、工会经费0.2万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.86万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.20万元。主要用于采购维持本单位正常运行所需的办公设备和服务,较上年增加4.27万元,主要原因是人员增加,物价上涨等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2018年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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