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 号: GSDD0101/201909-00076  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
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称: mg电子游艺:人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-19 02:29

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政政府和市委、市政府的方针政策和县委、县政府的各项决议及部署安排;了解掌握各乡镇、各部门的主要工作情况,搜集整理县内外经济和社会发展的动态及信息,为县政府领导科学决策提供服务。

2、负责办理县政府日常事务和政务,协助县政府领导同志对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调;处理各乡镇、县政府各部门报送县政府和县政府办公室的文电;承担以县政府和办公室名义上报下达的各类文电的处理;负责县政府信息交流工作,收集、编辑报送省、市和县委、县政府领导同志的信息和重大情况。

3、承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作,负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排,承担县政府及办公室对口单位来宾的接待工作。

4、管理县政府办公室、法制办公室、信访室、经济发展研究室、外事(侨务)办、县志编纂委员会、信息中心、 政务服务中心、应急管理办公室的各项工作。由部门根据实际情况详细说明)

(二)机构设置

我办共设会计核算机构1个,其中:财政全额拨款的行政单位3个(县政府办公室、法制办公室、信访办公室);财政全额拨款的参公单位3个(经济发展研究办公室、外事(侨务)办公室、县志编纂委员会);财政全额拨款的事业单位4个(县信息中心、政务公开办公室、应急管理办公室、人影办)。

mg电子游艺:人民政府办公室财政全额拨款行政、事业编制人员78名,实有人员67名,其中:行政17人,工勤4人,参照公务员法管理人员9人,事业37人.

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1184.81 万元,支出总计 1184.81 万元。与2017年决算数相比,收入减少411.25 万元、减少 25.77 %,支出减少 411.25万元、下降  25.77 %,主要原因是由于上年度县政务服务中心新办公楼改扩建维护维修及购置办公设备等,本年度无维修等费用减少。

本部门2018年度收入合计 1184.81万元,其中:财政拨款收入1183.81万元,占 99.92 %;;其他收入1万元,占 0.08 %

本部门2018年度支出合计 1183.80万元,其中:基本支出 1016.10万元,占 85.83 %;项目支出 167.70 万元,占 14.17 %

本部门2018年度年末结转和结余 1.01 万元,较上年增加1.01 万元,主要原因是为人社局转入公益性岗位人员养老保险。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计 1183.81万元,较上年决算数减少409.25万元,下降25.69 %。主要原因是由于上年度县政务服务中心新办公楼改扩建维护维修及购置办公设备等。较年初预算数增加321.81万元,增长37.33 %。增加的主要原因是信访事务费、政务服务中心误餐补助、政务服务中心便民服务站便民服务费、死亡抚恤、医疗保险、工伤保险、生育保险等年初财政做总预算,未下达到本部门。

本部门2018年度财政拨款支出合计 1182.80 万元,(基本支出1015.10万元,项目支出167.70万元),较上年决算数减少410.26万元,下降 25.75%。主要原因是由于上年度县政务服务中心新办公楼改扩建维护维修及购置办公设备等、本年度无维修费用减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 977.68万元,占 82.65 %,较年初预算数增加353.58 万元,增加的主要原因是信访事务费、政务服务中心误餐补助、政务服务中心便民服务站便民服务费、死亡抚恤、医疗保险、工伤保险、生育保险等年初财政做总预算,未下达到本部门。社会保障与就业支出 204.23 万元,占 17.27 %,较年初预算数增加8.04 万元,主要原因是年中增加了离退休人员工资以及死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出 0.89 万元,占 0.08 %,较年初预算数增加0.89 万元,主要原因是年初未下达预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出 1015.10 万元。其中:人员经费736.33 万元,较上年减少 161.98万元,主要原因是人员调出,和退休人员工资转入社保发放。人员经费用途主要包括基本工资225.44万元、津贴补贴176.40万元、奖金36.19万元、其他工资福利支出4.06万元、社会保障缴费294.24万元,公用经费278.77万元,较上年增加44.22 万元,主要原因是工作业务量增加,物价上涨。公用经费用途主要包括办公费43.15万元、印刷费19.40万元、电费1.98万元、邮电费41.34万元、取暖费6.09万元、差旅费28.68万元、因公出国(境)费用3.92万元、维护费18.35万元、租赁费2.8万元、培训费6.94万元、劳务费1.82万元、委托业务费9.00万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用27.42万元,办公设备购置59.28万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金预算收入与无政府性资金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计 11.92万元,2018年度本部门因公出国(境)费用 3.92 万元,公务车运行维护费 8万元与年初预算数一致。较上年支出数减少4.89万元,减少的主要原因是公车改革,实有车辆数减少,费用相应减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用 3.92 万元,主要是用于参加2018年俄罗斯金秋农业展览会,费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少0.28万元,主要原因是2018年度出境费用相对减少。

公务用车购置费0万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数0万元相持平。较上年支出数增0万元,增加的主要原因是2017年度未发生此类业务。

公务车运行维护费 8 万元,主要用于主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数一致。

公务接待费年初没有安排,与上年相比没有变化

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门无人均接待费,车均购置费0万元,车均维护费8万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出278.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费43.15万元、印刷费19.40万元、电费1.98万元、邮电费41.34万元、取暖费6.09万元、差旅费28.68万元、因公出国(境)费用3.92万元、维护费18.35万元、租赁费2.8万元、培训费6.94万元、劳务费1.82万元、委托业务费9.00万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用27.42万元,办公设备购置59.28万元。。机关运行经费较2017年增加 44.22万元,增加 18.77%,主要原因是党校视频会议室接入。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门资产总额528.06万元,其中流动资产 4.70 万元;固定资产 523.36 万元,累计折旧及减值准备 176.26 万元; 共有车辆 1 辆,其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额184.37万元,其中:政府采购货物支出113.82  万元、政府采购工程支出61.60 万元、政府采购服务支出 8.95 万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年减少414.38万元,变化原因是上年新政务服务中心装修工程以及新政务服务中心购置办公设备所发生的支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金167.70万元,占一般公共预算支出总额的17.13%。共组织对政务服务中心运行及维护、信访救助及信访事务运行等2个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,政务服务中心运行及维护项目自评得分为96分。项目全年预算数为70.60万元,执行数为70.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是简化办事程序,提高办事效率,方便广大群众;二是压缩办件时限,简化办事流程。发现的主要问题及原因:一是行政审批效率、即办率难以提高。有些审批项目仍然程序复杂,环节繁琐、承诺时限长,不符合方便群众、服务群众的宗旨。二是部门对窗口授权不充分。一些应当场办结的审批项目,单位未能充分授权,仍要拿回原单位签字盖章,让窗口办事人员“两头跑”、让办事的群众“跑两头”,人为地增加工作量和办事环节。三是窗口工作人员的综合素质和服务意识有待提高。窗口工作人员应该是单位挑选的精兵强将,能胜任窗口服务工作,但有的单位人为弱化窗口职能,把一些难管理、素质不高、业务不精的人派至窗口工作,这些人认为自己是在原单位受不到重用而被派来的,加上“中心”管理严,对工作产生抵触情绪,服务意识和服务质量自然难以提高 。下一步改进措施:一是创新机制,提高办事效率。二是加强管理,提高人员素质。

政务服务中心运行及维护项目绩效自评综述: mg电子游艺:行政审批服务中心搬迁工程项目的实施,较好地实现了“应进必进”、“只跑一次”的原则,维护政务服务中心服务正常运行环境,进一步方便全县人民办事效率。在实施过程中,有关部门积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

2018年 mg电子游艺:项目支出绩效自评表

项目名称: mg电子游艺:政务服务中心运行及维护项目

实施单位:(盖章)

一级指标

权重

二级指标

三级指标

评价标准

指标说明解释

分值

得分

决策

20

项目立项(4分)

依据充分性

立项依据充分,与单位职责相符,符合部门规划和工作计划,得2分;依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符,得1分;依据不充分,不符合部门职责、规划、计划的不得分。

评价要点:项目立项①是否有法律、法规依据;②是否有省、市、县相关政策依据;③是否与部门职责相符,与部门规划、工作计划相符;

2

2

立项规范性

项目申请、设立符合相关要求,提交文件、材料完整规范,得2分;申请和设立每发现1项不符合要求扣0.5分,发现提交文件、材料每缺失1项扣0.5分,扣完为止。

评价要点:①是否按照规定的要求申请设立,提交资料是否完整、时间是否及时;②重点支出是否经必要的可行性研究、专家论证、风险评估;③重大项目是否经单位集体决策。

2

2

目标设定(8分)

绩效目标合理性

设立的绩效目标满足①合法合规、与项目主管部门履职密切相关;②符合市委市政府决策;③符合客观实际,④与部门规划、年度工作任务相符的,得4分;其中有1个方面欠合理的扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否符合法律法规、主管部门职责;②是否符合省、地、市党委政府决策;③是否符合客观实际;④是否符合部门规划、年度工作任务。

4

4

绩效指标明确性

设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,有分层级设定,定量与定性相结合,得4分;未分层级细化或无定量指标的,得2分;绩效指标表述模糊,操作性差的得1分;未设定绩效指标的得0分。

评价要点:依据绩效目标设定的绩效指标①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度的任务数或计划数相对应;④是否与项目投资额或资金量相匹配。

4

4

资金落实(8分)

资金到位率

资金到位率100%的得4分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:年度内项目单位实际落实到位资金,含所有来源资金;
计划投入资金:年度内项目单位计划投入资金,含所有来源资金。

4

4

到位及时性

所有资金均在规定时点及时落实到位得4分;如少量应到位资金未在规定时点及时到位且未造成后果的得3分;如部分应到位资金未在规定时点及时到位且造成后果的得2分;因资金到位不及时造成项目未能正常开展的,得0分。

应到位资金:按照项目用款计划或合同约定截止到规定时间点应落实到位的资金;
造成后果:未能按时支付或合同违约。

4

4

管理

20

业务管理  10分)

制度健全性

有合法、合规、完整业务管理制度的得2分;发现管理制度缺失重要内容扣1分,发现不符法律法规或省、地、市级文件的扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否已制定或具有相关业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

2

制度有效性

遵守法律、法规、业务管理制度能有效执行的得3分;发现1项违反法律法规扣1分,发现1项业务管理制度未能有效执行扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否遵守法律法规和业务管理制度;②是否有但不限于下列情况:项目调整手续是否完备、项目合同、验收、鉴定等资料是否齐全和及时归档、必要的机构和人员是否配备等等。

3

3

项目质量可控性

采取有效、必需的措施或手段,保证项目质量得5分;发现项目质量控制存在漏洞或项目单位未能有效保证项目质量的,酌情扣分。(根据项目特点,设置个性化管理指标,并完善指标评价标准)

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

5

5

财务管理  10分)

制度健全性

有合法、合规、完善专项资金管理办法的得2分;发现资金管理缺失重要内容扣1分,发现不符财经法规或省、地、市级文件的扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目专项资金管理办法;②项目资金管理办法是否合法、合规、完整。

2

2

资金使用合规性

资金支出内容符合财经法规、专项资金规定且符合预算批复的用途,得3分;每发现1次不符合财经法规扣0.5分、每发现1次不符合专项资金用途扣0.5分、每发现1次不符合预算批复用途扣0.5分,扣完为止。

评价要点:①资金使用是否符合财经法规;②资金使用是否符合项目专项资金管理办法;③资金使用是否符合预算批复用途;

3

3

资金拨付程序规范、手续完整且符合国库集中支付规定得3分;每发现1次拨付审批程序和手续不规范的扣0.5分、每发现1次不符合国库集中支付、政府采购相关规定的扣0.5分,重大支出未经评估论证或集体决策扣0.5分,扣完为止。

评价要点:①是否符合国库集中支付、政府采购相关规定;②资金拨付是否有完整的审批程序和手续。③重大支出是否经过必要评估论证或集体决策。

3

3

财务监控有效性

项目单位、主管部门、财政部门对项目资金在到位、使用、支出等各个环节能有效控制,保证资金安全、规范运行的得2分;发现某个部门或环节对项目资金安全、规范未能有效监控的,扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否有监控机制;②是否采取必要措施或手段有效控制项目资金安全、规范运行。

2

2

产出

20

项目完成率 (10分)

项目目标一完成率
项目目标二完成率
……

项目完成率为100%及以上的得10分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止。三级指标为多个的,每个指标分别给予分值和评分,各指标完成率100%及以上的得满分,每下降5个百分点扣该指标分值的10%,扣完为止。

工作完成率=(实际完成数/计划数)×100%
以项目绩效目标细分层级设置三级指标,以反映和考核项目数量目标的实现程度,要求与年度工作计划、绩效数量目标值相比较。

10

10

项目完成质量(10分)

项目内容一完成质量
项目内容二完成质量
……

项目完成质量达到质量目标值得10分,否则酌情扣分(属个性化指标,可设置分档评分)。
三级指标为2个及以上的,每个指标分别评分。

以部门(单位)年初预期目标细分层级设置四级指标,以反映和考核部门(单位)履职质量目标实现程度,与年初绩效质量目标值相比较。

10

10

效果

40

经济效益
8分)

此指标为设置效益指标时考虑的共性要素,可结合项目实际情况选择设置三级指标,体现个性化特征

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

8

社会效益(8分)

此指标为设置效益指标时考虑的共性要素,可结合项目实际情况选择设置三级指标,体现个性化特征

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

7

生态效益(8分)

此指标为设置效益指标时考虑的共性要素,可结合项目实际情况选择设置三级指标,体现个性化特征

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

7

可持续影响 (8分)

此指标为设置效益指标时考虑的共性要素,可结合项目实际情况选择设置三级指标,体现个性化特征

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

8

满意度 (8分)

社会公众或服务对象满意度

非常满意得10分,比较满意得8分,一般得4分,不满意得0分。四级指标为2个及以上的,每个指标分别给予分值和评分。

一般采取社会调查的方式,调查对象为项目实施而影响到的部门、群体或个人,每个指标计分可取算术平均值。

8

6

   

100

96

根据年初设定的绩效目标,信访救助及信访事务运行项目自评得分为96分。项目全年预算数为97.10万元,执行数为97.10万元,完成预算的100%。主要产出和效果一是解决特殊疑难信访问题 。二是保障重点节会期间赴省进京上访人员采取教育稳控措施所需经费。三是优化办公坏境。发现的主要问题及原因:一是“越级访”问题严重。不少上访群众普遍认为,找的官越大、层次越高,事情越好解决。二是“病急乱投医”问题明显。由于老百姓搞不清找哪个部门能解决问题,采取“病急乱投医”盲目上访,形成“多头访”和“乱访”。下一步改进措施:一是提高办访能力,降低信访成本。二是优化群众信访环境。

信访救助及信访事务运行项目绩效自评综述: mg电子游艺:信访接待大厅维修专修及信访专项资金项目的实施,较好地优化了群众信访环境,提高信访局办访能力,降低信访群众信访成本,消除了社会不稳定因素,维护了群众合法权益。在实施过程中,有关部门积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验

2018年 mg电子游艺:项目支出绩效自评表

项目名称:信访接待大厅维修装修改造

实施单位:(盖章)

一级指标

权重

二级指标

三级指标

评价标准

指标说明解释

分值

得分

决策

20

项目立项(4分)

依据充分性

立项依据充分,与单位职责相符,符合部门规划和工作计划,得2分;依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符,得1分;依据不充分,不符合部门职责、规划、计划的不得分。

评价要点:项目立项①是否有法律、法规依据;②是否有省、市、县相关政策依据;③是否与部门职责相符,与部门规划、工作计划相符;

2

2

立项规范性

项目申请、设立符合相关要求,提交文件、材料完整规范,得2分;申请和设立每发现1项不符合要求扣0.5分,发现提交文件、材料每缺失1项扣0.5分,扣完为止。

评价要点:①是否按照规定的要求申请设立,提交资料是否完整、时间是否及时;②重点支出是否经必要的可行性研究、专家论证、风险评估;③重大项目是否经单位集体决策。

2

2

目标设定(8分)

绩效目标合理性

设立的绩效目标满足①合法合规、与项目主管部门履职密切相关;②符合客观实际,③与部门规划、年度工作任务相符的,得4分;其中有1个方面欠合理的扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否符合法律法规、主管部门职责;②是否符合省、地、市党委政府决策;③是否符合客观实际;④是否符合部门规划、年度工作任务。

4

4

绩效指标明确性

设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,有分层级设定,定量与定性相结合,得4分;未分层级细化或无定量指标的,得2分;绩效指标表述模糊,操作性差的得1分;未设定绩效指标的得0分。

评价要点:依据绩效目标设定的绩效指标①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度的任务数或计划数相对应;④是否与项目投资额或资金量相匹配。

4

4

资金落实(8分)

资金到位率

资金到位率100%的得4分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:年度内项目单位实际落实到位资金,含所有来源资金;
计划投入资金:年度内项目单位计划投入资金,含所有来源资金。

4

4

到位及时性

所有资金均在规定时点及时落实到位得4分;如少量应到位资金未在规定时点及时到位且未造成后果的得3分;如部分应到位资金未在规定时点及时到位且造成后果的得2分;因资金到位不及时造成项目未能正常开展的,得0分。

应到位资金:按照项目用款计划或合同约定截止到规定时间点应落实到位的资金;
造成后果:未能按时支付或合同违约。

4

4

管理

20

业务管理  10分)

制度健全性

有合法、合规、完整业务管理制度的得2分;发现管理制度缺失重要内容扣1分,发现不符法律法规或省、地、市级文件的扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否已制定或具有相关业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

2

制度有效性

遵守法律、法规、业务管理制度能有效执行的得3分;发现1项违反法律法规扣1分,发现1项业务管理制度未能有效执行扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否遵守法律法规和业务管理制度;②是否有但不限于下列情况:项目调整手续是否完备、项目合同、验收、鉴定等资料是否齐全和及时归档、必要的机构和人员是否配备等等。

3

3

项目质量可控性

采取有效、必需的措施或手段,保证项目质量得5分;发现项目质量控制存在漏洞或项目单位未能有效保证项目质量的,酌情扣分。(根据项目特点,设置个性化管理指标,并完善指标评价标准)

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

5

5

财务管理  10分)

制度健全性

有合法、合规、完善专项资金管理办法的得2分;发现资金管理缺失重要内容扣1分,发现不符财经法规或省、地、市级文件的扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目专项资金管理办法;②项目资金管理办法是否合法、合规、完整。

2

2

资金使用合规性

资金支出内容符合财经法规、专项资金规定且符合预算批复的用途,得3分;每发现1次不符合财经法规扣0.5分、每发现1次不符合专项资金用途扣0.5分、每发现1次不符合预算批复用途扣0.5分,扣完为止。

评价要点:①资金使用是否符合财经法规;②资金使用是否符合项目专项资金管理办法;③资金使用是否符合预算批复用途;

3

3

资金拨付程序规范、手续完整且符合国库集中支付规定得3分;每发现1次拨付审批程序和手续不规范的扣0.5分、每发现1次不符合国库集中支付、政府采购相关规定的扣0.5分,重大支出未经评估论证或集体决策扣0.5分,扣完为止。

评价要点:①是否符合国库集中支付、政府采购相关规定;②资金拨付是否有完整的审批程序和手续。③重大支出是否经过必要评估论证或集体决策。

3

3

财务监控有效性

项目单位、主管部门、财政部门对项目资金在到位、使用、支出等各个环节能有效控制,保证资金安全、规范运行的得2分;发现某个部门或环节对项目资金安全、规范未能有效监控的,扣1分,扣完为止。

评价要点:①是否有监控机制;②是否采取必要措施或手段有效控制项目资金安全、规范运行。

2

2

产出

20

项目完成率 (10分)

1.将原县委大会议室改造成信访办公接待场所.
2.11
月底完工

项目完成率为100%及以上的得10分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止。三级指标为多个的,每个指标分别给予分值和评分,各指标完成率100%及以上的得满分,每下降5个百分点扣该指标分值的10%,扣完为止。

工作完成率=(实际完成数/计划数)×100%
以项目绩效目标细分层级设置三级指标,以反映和考核项目数量目标的实现程度,要求与年度工作计划、绩效数量目标值相比较。

10

10

项目完成质量(10分)

1.建筑安全达到标准,各室光线充足
2.
隔音效果达到标准

项目完成质量达到质量目标值得10分,否则酌情扣分(属个性化指标,可设置分档评分)。
三级指标为2个及以上的,每个指标分别评分。

以部门(单位)年初预期目标细分层级设置四级指标,以反映和考核部门(单位)履职质量目标实现程度,与年初绩效质量目标值相比较。

10

10

效果

40

经济效益
8分)

提高办访能力,降低信访群众信访成本

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

8

社会效益(8分)

提高信访公信力

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

7

生态效益(8分)

修整原县委大会议室周围环境

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

7

可持续影响 (8分)

提升信访局接访能力

评价标准要求描述清楚,具有可操作性,评分有分档,分档分值分布合理。

属个性化指标,可与年初申报预算绩效目标的预期实现效益相比较。

8

8

满意度 (8分)

优化群众信访环境

非常满意得10分,比较满意得8分,一般得4分,不满意得0分。四级指标为2个及以上的,每个指标分别给予分值和评分。

一般采取社会调查的方式,调查对象为项目实施而影响到的部门、群体或个人,每个指标计分可取算术平均值。

8

6

   

100

96

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年政府办部门决算公开表格.xls

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