您当前所在位置:首页 > mg电子游艺: >  mg电子游艺:人民政府(政府办)政府 mg电子游艺:目录
 号: GSDD0101/201909-00079  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: mg电子游艺:城市管理行政执法局2018年度 部门决算情况说明

mg电子游艺:城市管理行政执法局2018年度 部门决算情况说明

【字体: 2019-09-19 02:33

一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位是隶属于县政府的参公事业单位,其主要职责是:

1、行使市容、市貌及环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准,环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行使城市规划、建设及管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权:

3、行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权:

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权:

(二)机构设置

mg电子游艺:城市管理行政执法局为参照公务员管理事业单位,正科建制,隶属于县政府。核定编制51人,领导职数6名,现有在职人员25人,公益性岗位人员39人,退休人员7人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:绩效评价报告表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计 568.04 万元,支出总计568.04 万元。与2017年决算数相比,收入增加114.61万元、增长25.28 %,支出增加114.61 万元、增长25.28%,主要原因是工资的调资;拆违治乱力度加大;流浪犬收容所的维护运行。

本部门2018年度收入合计528.04万元,其中:财政拨款收入528.04万元,占100 %

本部门2018年度支出合计568.04万元,其中:基本支出449.89万元,占79.20 %;项目支出118.15万元,占20.80 %

本部门2018年度年末结转和结余 0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计528.04万元,较上年决算数增加74.61万元,增长16.45%。主要原因是工资的调资;环境卫生整治和拆违治乱力度加大;流浪犬收容所的维护运行。较年初预算数增加196.83万元,增长53 %。主要原因是工资的调资;环境卫生整治和拆违治乱力度加大;流浪犬收容所的维护运行。

本部门2018年度财政拨款支出合计568.04万元,较上年决算数增加114.61万元,增长25.28%。主要原因是工资的调资;环境卫生整治和拆违治乱力度加大;流浪犬收容所的维护运行。较年初预算数增加196.83 万元,增长53 %。主要原因是工资的调资;环境卫生整治和拆违治乱力度加大;流浪犬收容所的维护运行。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 536.74万元,占94.49%,较年初预算数增加212   万元,主要原因是环境卫生整治和拆违治乱力度加大;流浪犬收容所的维护运行;社会保障与就业支出31.3万元,占5.5 %,较年初预算数增加2.14  万元,主要原因是工资的调资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出449.89万元。其中:人员经费298.62万元,较上年增加76.04万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括:工资福利支出267.32万元、基本工资94.18万元、津贴补贴124.89万元、奖金18.06万元、其他工资福利支出30.19万元、对个人和家庭的补助31.3万元。公用经费151.27万元,较上年增加91 万元,主要原因是:办公设备的购置和物价上涨,公用经费用途主要包括:办公费2.65万元、印刷费1.08万元、差旅费1.8万元、手续费0.02万元、专用材料费28.19万元、邮电费3.34万元、维修维护费1.81万元、委托业务费78.9万元、租赁费5.74万元、培训费1.04万元、劳务费5.98万元、工会经费0.6万元、其他交通费11.53万元、办公设备购置8.59万元。

(四)政府性基金收支情况

mg电子游艺:城市管理行政执法局2018年没有使用政府性资金预算拨款安排支出。2017年也没有。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计 万元,较上年支出数增加 万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用  0  万元,费用支出较年初预算数增加  0 万元,主要原因是本部门未发生此项业务。

公务车购置费 万元,费用支出较年初预算数增加 0   万元,主要原因是本部门未发生此项业务。

公务车运行维护费  0 万元,费用支出较年初预算数增加 万元,主要原因是本部门未发生此项业。

公务接待费  0 万元,费用支出较年初预算数增加0 万元,主要原因是本部门未发生此项业务。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。 2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出151.27万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费2.65万元、印刷费1.08万元、差旅费1.8万元、手续费0.02万元、专用材料费28.19万元、邮电费3.34万元、维修维护费1.81万元、委托业务费78.9万元、租赁费5.74万元、培训费1.04万元、劳务费5.98万元、工会经费0.6万元、其他交通费11.53万元、办公设备购置8.59万元。机关运行经费较2017年减少 64.83万元,下降19.4 %,主要原因是公车改革、财政无纸化改革和经费支出的压缩。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门资产总额 105.04万元,其中流动资产11.89    万元;固定资产93.15万元。无公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额 219.64万元,其中:政府采购货物支出70.00 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 149.64万元。主要用于采购办公设备购置和创城拆违治乱整治 。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对执法局环境卫生整治专项项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出80万元。

根据年初设定的绩效目标,执法局环境卫生整治专项项目自评得分为96分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是 完成人民文化广场亮化。用持续性亮化材料代替一次性材料。二是在广场设置社会主义核心价值观灯箱‘美化广场的同时宣传我党政策纲领。三是在广场设置挡车球 。阻挡乱停车和占道经营。四是完成环城路墙体公益性广告设置。五是购置厂房1400平方米,1幢。租赁6000平方米。六是雇佣饲养人员2名。并做好疫苗工作。 七是对城区流浪狗进行集中捕抓。下一步改进措施:一是继续极大环境卫生整治力度;二是加强监管力度,尤其是人民群众的监督。三是责任到人,负责保护成果。及时防危补旧。

 执法局环境卫生整治专项项目绩效自评综述:一是 完成人民文化广场亮化。用持续性亮化材料代替一次性材料。二是在广场设置社会主义核心价值观灯箱‘美化广场的同时宣传我党政策纲领。三是在广场设置挡车球 。阻挡乱停车和占道经营。四是完成环城路墙体公益性广告设置。五是购置厂房1400平方米,1幢。租赁6000平方米。六是雇佣饲养人员2名。并做好疫苗工作。 七是对城区流浪狗进行集中捕抓。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

执法局绩效目标自评表.xlsx 2018年执法局部门决算公开表格.xls

主办: mg电子游艺:人民政府承办: mg电子游艺:信息中心陇ICP备17004468号网站标识码:6204230001
甘公安备案62042302000102号技术支持:龙讯科技