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 号: GSDD0101/201909-00087  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

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mg电子游艺:人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

mg电子游艺:人力资源和社会保障局是县政府管理全县人社工作的职能部门,主要职责是:贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章及发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;牵头推进全县人事制度和社会保障制度改革工作。

(二)机构设置

mg电子游艺:人力资源和社会保障局下设 mg电子游艺:劳务输出办公室, mg电子游艺:就业服务中心, mg电子游艺:人才交流服务中心, mg电子游艺:劳动监察中队四个机构。局机关内设8个职能股室。(一)综合股,(二)公务员及事业单位职工管理股,(三)就业管理股,(四)专业技术人员管理股(五)工资福利管理股,(六)技能培训与鉴定管理股,(七)社会保险管理股,(八)劳动执法监察与仲裁管理股和 mg电子游艺:社会保险事业管理局。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计 12912.29 万元,支出总计 12912.29 万元。与2017年决算数相比,收入减少1472.55万元、减少10.24%,支出减少 1203.93  万元、下降 8.53  %,主要原因是 mg电子游艺:人力资源和社会保障局本年度实际收入2144.00万元,比上年度1858.99万元增加285.01万元元,增加15.33%,具体原因为项目支出增加906.64万元(一是新增项目乡村公益性岗位支出77.74万元,二是将两员岗位补贴及社保补贴141.59万元纳入项目支出核算,三是新增创业担保贷款贴息310.16万元,四是增加精准扶贫劳动力培训补贴及社保补贴377.16万元),年末无结转结余,比上年减少268.71万元,具体原因为无权责挂账。 mg电子游艺:社会保险事业管理局本年度实际收入10499.58万元,比上年度12525.84万元减少2026.26万元,减少16.18%,具体减少部分为基本支出增加2019.22万元,项目支出减少7.05万元。

本部门2018年度收入合计12643.58 万元,其中:财政拨款收入12643.58 万元,占100 %。

本部门2018年度支出合计12912.29 万元,其中:基本支出 10858.94  万元,占 84.1  %;项目支出2053.35 万元,占  15.9 %。

本部门2018年度年末结转和结余0 万元,较上年减少 268.71  万元,其中96.28万元为省财政下达的就业专项资金,172.43万元为省财政下达的创业担保贷款贴息专项资金,结转原因为这笔资金主要用于精准扶贫劳动力培训和创业贷款贴息,目前培训已完成,因为资料未审核完毕,因此未拨付,为财政应返还额度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计 12643.58 万元,较上年决算数减少 1741.26  万元,下降 12.1%。主要原因是 mg电子游艺:人力资源和社会保障局本年度实际收入2144.00万元,比上年度1858.99万元增加285.01万元元,增加15.33%,具体原因为项目支出增加906.64万元(一是新增项目乡村公益性岗位支出77.74万元,二是将两员岗位补贴及社保补贴141.59万元纳入项目支出核算,三是新增创业担保贷款贴息310.16万元,四是增加精准扶贫劳动力培训补贴及社保补贴377.16万元),年末无结转结余,比上年减少268.71万元,具体原因为无权责挂账。 mg电子游艺:社会保险事业管理局本年度实际收入10499.58万元,比上年度12525.84万元减少2026.26万元,减少16.18%,具体原因为城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险整合为城乡居民基本医疗保险,资金市级统筹支付,本年收入减少。较年初预算数增加2734.88 万元,增长21.63 %。主要原因是增加城乡居民医疗保险。

本部门2018年度财政拨款支出合计 12912.29  万元,较上年决算数减少1203.93  万元,下降 8.53 %。主要原因是2018度人员经费减少,行政事业类项目支出减少。较年初预算数增加2734.88 万元,增长21.18%。主要原因是城乡居民医疗保险补助增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 478.38万元,占 3.7%,较年初预算数减少 65.15 万元,主要原因是县就业和社会保障服务中心投入使用,运行经费增加.;社会保障与就业支出 9353.55万元,占 72.45 %,较年初预算数增加8156.09 万元,主要原因是 mg电子游艺:新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险整合,运行经费增加;医疗卫生与计划生育支出  2770.20万元,占 21.45%,较年初预算数减少5459.80万元,主要原因是城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险整合为城乡居民基本医疗保险,资金市级统筹支付,本年收入减少;农林水支出 310.16万元,占  2.4%,较年初预算数增加137.73 万元,主要原因是两员岗位补贴及社保补贴纳入项目支出核算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出10858.94 万元。其中:人员经费   10761.09万元,较上年减少 2095.13  万元,主要原因是将两员岗位补贴及社保补贴纳入项目支出核算,城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险合并,城乡居民基本医疗保险资金支出减少。人员经费用途主要包括.基本工资173.40万元、津贴补贴139.14万元,、奖金22.77万元、绩效工资0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费1104.01万元、职业年金缴费10.06万元、职工基本医疗保险缴费2594.47万元、其他社会保障缴费406.55万元、退休费63.52万元、生活补助6205.11万元、奖励金19万元。公用经费  97.85  万元,较上年减少8.27万元,主要原因是本年度财政未安排 mg电子游艺:就业服务中心综合办公楼取暖费用,公用经费用途主要包括办公费20.14万元,印刷费6.36万元,水费0.70万元,电费6.49万元,邮电费6.47万元,差旅费13.65万元,培训费0.53万元,劳务费19.06万元,委托业务费0.50万元,工会经费0.40万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,较上年决算数无变化;年初结转和结余为268.71 万元,较上年决算数增加268.71万元,年末结转和结余  0万元,较上年决算数增加268.71 万元。较年初预算数无变化。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计 0 万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用 0 万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车购置费 0 万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务接待费 0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出  97.85   万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.14万元,印刷费6.36万元,水费0.70万元,电费6.49万元,邮电费6.47万元,差旅费13.65万元,培训费0.53万元,劳务费19.06万元,委托业务费0.50万元,工会经费0.40万元。机关运行经费较2017年减少  8.27  万元,下降 7.79%,主要原因是本年度财政未安排 mg电子游艺:就业服务中心综合办公楼取暖费用。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额1862.49 万元,其中流动资产572.39万元;固定资产154.95 万元,累计折旧及减值准备 0  万元;长期投资 0万元;在建工程 1135.15  万元;无形资产 0万元,累计摊销 0万元;其他资产0万元。共有车辆 0 辆。单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。较上年资产总额1841.12万元增加21.37万元,增加的主要原因为借财政资金用于支付农民工应急周转金,权责减少,固定资产增加。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额 39.34万元,其中:政府采购货物支出 25.98万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出13.36   万元。主要用于采购办公用品,印刷服务等,较上年增加1.58万元,增加的主要原因为开展招聘会,印刷服务增加。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金284.14万元,占一般公共预算项目支出总额的13.84%。共组织对农民工应急周转金、春节慰问金2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出284.14万元。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,春节慰问金项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为22.44万元,完成预算的112.2%。主要产出和效果:共计发放副县级待遇的退休干部117人,每人慰问金500元,合计5.85万元;科级退休干部434人,每人慰问金300元,合计13.02万元;副高级职称退休干部119人,每人慰问金300元,合计3.57万元。共计670人22.44万元。农民工应急周转金项目自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为261.70万元,完成预算的523.4%。主要产出和效果一是2018年共启用应急周转金261.70万元;二是共垫付企业拖欠农民工工资261.7万元,使其不再上访,避免造成不良社会影响。

春节慰问老干部项目绩效自评综述:春节慰问老干部项目的实施,较好地实现了县委、县政府对老干部工作的重视,完善了工作机制,进一步发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力,促进社会和谐。基本实现预期目标任务,取得了明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

绩效目标自评表 

(2018年度)

项目名称

春节慰问老干部

项目负责人及电话

曾朝娟5590899

主管部门

mg电子游艺:人民政府

实施单位

mg电子游艺:人力资源和社会保障局

资金情况
(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

22.44

10

10

 其中:本年财政拨款

20

22.44

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

体现县委、县政府对老干部工作的重视,通过慰问活动,在社会上形成尊老敬老风尚,同时也调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力,让老干部为党委、政府工作建言献策。

体现县委、县政府对老干部工作的重视,通过慰问活动,在社会上形成尊老敬老风尚,同时也调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力,让老干部为党委、政府工作建言献策。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

慰问人数

15

670

慰问退休干部人数670人,实际慰问人数670人。

15

慰问金

15

22.44万元

副县级待遇的退休干部117人,每人慰问金500元,合计5.85万元;科级退休干部434人,每人慰问金300元,合计13.02元;副高级职称退休干部119人,每人慰问金300元,合计3.57元。共计670人22.44万元。

15

质量指标

资金及时足额发放

10

及时足额

资金及时足额发放

10

时效指标

慰问时间

10

2018.01-02

慰问费发放时间在春节前夕,实际在春节前夕将应发放的慰问费发到每个退休干部所在单位。

10





(30分)

社会效益
指标

使退休老干部感受到政府的关怀。

30

使退休老干部感受到政府的关怀。

使退休老干部感受到政府的关怀。

30

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

退休老干部满意度

10

100%

退休干部满意度应达100%,实际等于100%

10

总分

100

100

农民工应急周转金项目绩效自评综述:农民工工资应急周转金项目的实施,缓解了拖欠企业的压力,解决了农民工群体上访事件,进一步维护农民工合法权益,维护社会稳定。在实施过程中,相关部门积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

 

 

 

绩效目标自评表 

(2018年度)

项目名称

农民工工资应急周转金

项目负责人及电话

王玺功

主管部门

mg电子游艺:人民政府

实施单位

mg电子游艺:人力资源和社会保障局

资金情况
(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

261.69825

10

10

 其中:本年财政拨款

50

261.69825

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

维护农民工合法权益,妥善解决因用人单位欠薪引发的群体性突发事件,维护社会稳定。

未发生群体性突发事件,应急周转金未启用

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

启用金额

25

50万

261.69825

25

质量指标

垫付农民工工资

25

50万

261.69825

25

效益指标(30分)

社会效益
指标

群体性上访事件减少

15

减少

减少

15

可持续效益
指标

维护社会稳定

15

100%

100%

15

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

农民工满意度

10

100%

90%

9

总分

100

99

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件: mg电子游艺:人力资源和社会保障局2018年部门决算公开附表(表1-表8) mg电子游艺:人力资源和社会保障局(汇总).XLS

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