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 号: GSDD0101/201909-00088  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-20 04:16

mg电子游艺:食品药品监督管理局

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)负责执行食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方规范性文件。推动落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度。

2)负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3)负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可,药品、医疗器械、化妆品质量管理规范,国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。监测药品、保健食品、医疗器械、化妆品广告。

4)负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。负责食品、药品、医疗器械、化妆品的技术监督,组织开展相关质量抽验。监督实施问题产品召回和处置制度。发布食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全信息。

5)负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6)负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训。贯彻执行执业药师资格制度。

7)指导下属事业单位和乡镇食品药品监督管理所食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9)承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其它工作任务。

(二)机构设置

mg电子游艺:食品药品监督管理局机构性质是县级行政单位,核定机关行政编制9名,机关后勤事业编制1名。现实有行政人员13名,后勤实有1名。

下属 mg电子游艺:食品稽查局, mg电子游艺:药品稽查局, mg电子游艺:食品药品检验检测中心,均为事业单位,核定财政拨款事业编制22名,隶属 mg电子游艺:食品药品监督管理局管理。现实有人员30名。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计6.39万元,支出总计673.39万元。与2017年决算数相比,收入减少62.51万元、减少8.52%,支出减少58.46万元、下降7.99%,主要原因是住房公积金和医疗保险由财政局统一决算,减少了规范化乡镇食药所建设项目。

本部门2018年度收入合计671.36万元,其中:财政拨款收入652.06万元,占97.13%;其他收入19.30万元,占2.87%。

本部门2018年度支出合计673.39万元,其中:基本支出436.9万元,占64.88%;项目支出236.49万元,占35.12%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少2.02万元,主要原因是2018年末无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计652.06万元,较上年决算数减少73.61万元,下降10.14%。主要原因是住房公积金和医疗保险由财政局统一决算,减少了规范化乡镇食药所建设项目。较年初预算数增加155.90万元,增长31.42 %。主要原因是追加了人员经费及第二届黄河石林鱼虾美食节项目经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计652.06万元,较上年决算数减少79.79万元,下降10.90%。主要原因是住房公积金和医疗保险由财政局统一决算,减少了规范化乡镇食药所建设项目。较年初预算数增加155.90万元,增长31.42 %。主要原因是追加了人员经费及第二届黄河石林鱼虾美食节项目经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出12.32万元,占1.89%,较年初预算数减少0.61万元,主要原因是退休人员11、12月退休工资由社保机构发放;医疗卫生与计划生育支出639.74万元,占98.11%,较年初预算数增加156.51万元,主要原因是追加了人员经费及第二届黄河石林鱼虾美食节项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出415.57万元。其中:人员经费324.01万元,较上年减少75.8万元,主要原因是住房公积金和医疗保险由财政局统一决算。人员经费用途主要包括.基本工资139.84、津贴补贴108.14、奖金31.40、退休费11.98万元、生活补助0.35万元、奖励金32.31万元。公用经费91.56万元,较上年减少91.07万元,主要原因是2017年将第一届黄河石林鱼虾美食节经费纳入了公用经费进行决算,2018年第二届黄河石林鱼虾美食节经费纳入了项目经费中进行决算,公用经费用途主要包括:办公费30.98万元、印刷费26.72万元、咨询费4.00万元、水费1.68万元,邮电费1.80万元,差旅费2.87万元、维修(户)费0.06万元,培训费1.78万元,专用材料费4.14万元,劳务费2.52万元,委托业务费0.10万元,工会经费0.50万元,其他交通费用10.88万元,办公设备购置3.54万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金收入支出,较上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门无“三公”经费支出,较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0万元,,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务接待费0万元,,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门无三公经费支出,与上年一致。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出91.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费30.98万元、印刷费26.72万元、咨询费4.00万元、水费1.68万元,邮电费1.80万元,差旅费2.87万元、维修(户)费0.06万元,培训费1.78万元,专用材料费4.14万元,劳务费2.52万元,委托业务费0.10万元,工会经费0.50万元,其他交通费用10.88万元,办公设备购置3.54万元。机关运行经费较2017年减少91.07万元,主要原因是2017年将第一届黄河石林鱼虾美食节经费纳入了公用经费进行决算,2018年第二届黄河石林鱼虾美食节经费纳入了项目经费中进行决算。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额351.96万元,其中流动资产5.6万元;固定资产346.36万元。 共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是食品快速检验车,主要用于日常食品快速抽检。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。较上年增加其他用车1辆,主要是上级划拨食品快速检验车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额234.54万元,其中:政府采购货物支出69.76万元、政府采购工程支出29.54万元、政府采购服务支出135.24万元。主要用于采购黄河石林鱼虾美食节项目、食品从业人员培训项目、明厨亮灶提升工程软件维护项目,办公设备、宣传品印刷等项目。较上年增加35.92万元,增加原因主要是黄河石林鱼虾美食节项目与明厨亮灶提升工程软件维护项目经费较上年有所增长。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金240.99万元,占一般公共预算项目支出总额的37.07%。共组织对黄河石林鱼虾美食节、食品检验检测经费、明厨亮灶系统升级维护、两局一中心执法办案经费、食品从业人员培训、食品安全监督检查等六个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出241万元。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,黄河石林鱼虾美食节项目自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.99万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是邀请商家企业共大型3家,小型42家,现场展出 mg电子游艺:戈壁鱼虾品种20个,推出的菜品243种,其中鱼虾类78种,为广大游客提供各式各样鱼虾美食,向游客推荐 mg电子游艺:养殖的碱水鱼虾,二是解决旅游节期间石林景区游客就餐难的问题。发现的主要问题及原因:由于天气原因前来景区的游客较少,在美食节上游客吃饭的人数较少,参加美食节的商家收入不容乐观。下一步改进措施:加大景区的宣传力度,增加游客量,开发能够让游客带走景泰碱水鱼虾的包装,增加速效食品的加工,节俭办会资金,减少无用的喷绘及装饰,如地面的铺设喷绘、氛围的营造等装饰。

食品检验检测经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加快食品监督执法规范化进程,二是解决了执法监督单一性。三是推进监督抽检对稽查执法的指导作用,四是提升了政府形象、震慑了违法犯罪。发现的主要问题及原因:监督抽检项目实施过程中,是依照既定的检测品种进行抽样,忽略了地方食品安全的监督,而通过快检筛查后,又无具体经费进行法定检测。下一步改进措施:针对监督抽检过程中发现的问题,进行部分机动性监督抽检。

明厨亮灶系统升级维护项目自评得分为99分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加快了执法效能建设进程,二是解决了监管面广、企业分散的问题,三是推进食品质量安全体系建设,四是提升了政府形象、震慑了违法犯罪。发现的主要问题及原因:企业的经营意识较为淡薄,在设备运行过程中,偶然发现个别企业设备未时时开启,未达到预期的监督效果。下一步改进措施:加大宣传力度,强化对企业培训,增强企业自我监督和保护设备安全的意识,发挥社会监督的力量,使群众的饮食更加的安全。

两局一中心执法办案经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是办理食品案件12起,罚没款合计4.57万元,二是办理查处药品案件7件,收缴罚没款5595.70元,三是查处化妆品案件3件,收缴罚没款3592.80元,四是查处医疗器械案件1件,收缴罚没款20000.00元。发现的主要问题及原因:监督检查项目实施过程中,是依照既定的计划进行检查,忽略了地方食品药品安全的监督,而通过快检筛查后,又无具体经费进行法定检测。下一步改进措施:针对监督检查过程中发现的问题,进行部分机动性监督检查。

食品从业人员培训项目自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高了我县食品生产经营企业食品安全管理水平,二是落实了食品安全管理主体责任,三是规范餐厨废弃物管理。发现的主要问题及原因:由于食品安全培训工作不能持续开展,从业人员食品安全知识和技能的滞后与匮乏日益突出,企业追求直接的经济效益,而食品安全培训不能带来直接的效益,食品生产经营企业往往忽略的食品安全培训的重要性。下一步改进措施:建立食品安全培训机构,规范培训工作,提高培训的实效性,江食品安全知识和技能用通俗的方法传授给从业人员,做到有的放矢,因岗施教,缺什么补什么,需要什么就培训什么,增强培训的针对性和实效性。

食品安全监督检查项目自评得分为99分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加快食品监督执法规范化进程,二是提升了政府形象、震慑了违法犯罪。发现的主要问题及原因:经费较少,工作无法全面有力开展。下一步改进措施:针对监督检查过程中发现的问题,进行部分机动性监督检查。

 

mg电子游艺:第二届黄河石林鱼虾美食节项目绩效自评综述: mg电子游艺:第二届鱼虾美食节项目的实施,较好地实现了向游客推荐景泰养殖鱼虾和景泰美食得的目的,解决了旅游节期间游客的吃饭难的问题,进一步把景泰碱水鱼虾和景泰美食推向市场。在实施过程中,有关部门积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

食品检验检测经费项目绩效自评综述: mg电子游艺:2018年度食品监督抽检项目的实施,较好地实现了监督抽检与 mg电子游艺:、核查处置联动,倒逼生产经营企业落实质量安全主体责任,保障食品安全,完善了食品监管体系,进一步促进食品产业有序健康发展。在实施过程中我局积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

明厨亮灶系统升级维护项目绩效自评综述:明厨亮灶提升项目的实施,较好地实现了餐饮单位后厨可视化监管,完善了企业信用体系建设,进一步推进了信息化监管的步伐。在实施过程中, mg电子游艺:食品药品监督管理局积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

两局一中心执法办案经费项目绩效自评综述:两局一中心执法办案经费项目的实施,项目的实施,较好地实现了监督检查与 mg电子游艺:、核查处置联动,倒逼生产经营企业落实质量安全主体责任,保障食品药品安全,完善了食品药品监管体系,进一步促进食品药品产业有序健康发展。在实施过程中我局积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

两局一中心执法办案经费项目绩效自评综述:明厨亮灶提升项目的实施,较好地实现了餐饮单位后厨可视化监管,完善了企业信用体系建设,进一步推进了信息化监管的步伐。在实施过程中, mg电子游艺:食品药品监督管理局积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。

食品从业人员培训项目绩效自评综述:通过培训,使食品从业人员了解并熟悉了食品安全监管法律法规,全面提升了从业人员的食品安全基础知识和依法经营意识。通过培训食品安全的专业知识,包括:食品标准;食品污染及其预防控制措施;食物中毒和其他食源性疾病的预防;重大活动食品安全保障技能;厨房、环境、设备以及食品采购、储存、加工、烹制过程的卫生要求;食品从业人员的个人卫生要求等使我县食品安全整体管理水平得到了提升。

食品安全监督检查项目绩效自评综述:景食品安全监督检查项目的实施,较好地实现了监督检查与 mg电子游艺:、核查处置联动,倒逼监管单位落实监管责任和生产经营企业落实质量安全主体责任,保障食品安全,完善了食品监管体系,进一步促进食品产业有序健康发展。

 

 

 


绩效目标自评表 

 

(2018年度)

 

项目名称

mg电子游艺:第二届鱼虾美食节

项目负责人及电话

黄育诚   13893022354

 

主管部门

mg电子游艺:市场监督管理局

实施单位

mg电子游艺:市场监督管理局

 

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

100

99.992

10

99.99

10

 

 其中:本年财政拨款

100

99.992

-

99.99

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

mg电子游艺:第二届鱼虾美食节入驻大型餐饮三家,参加小型餐饮40家以上,现场展出 mg电子游艺:戈壁鱼虾品种20个,推出的菜品240种,其中鱼虾类70种,水电保证安全,不发生食品安全事故。

mg电子游艺:第二届鱼虾美食节入驻大型餐饮三家,参加小型餐饮42家,现场展出 mg电子游艺:戈壁鱼虾品种20个,推出的菜品243种,其中鱼虾类78种,水电保证安全,没有发生食品安全事故。

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 





(50分)

数量指标

入驻大型餐饮三家

5

大型3家,

大型3家,

5

 

 

推出的菜品200种以上

5

200种

200种

5

 

 

参加小型餐饮20家以上

10

42家

42家

10

 

 

质量指标

不发生食品安全事故

10

100%

100%

10

 

 

时效指标

项目完成及时率

10

100%

100%

9

 

 

成本指标

会场布展及桁架搭建58.88万元

4

58.88万

58.88万

4

 

 

大门及主席台电子显示屏20.70万元

3

20.70万

20.70万

3

 

 

mg电子游艺:特色碱水鱼虾展示售卖区(包括预计浴缸的租赁)19.15万元

3

19.15万

19.15万

3

 

 





(30分)

经济效益
指标

商家收入有所增加

5

成效显著

成效显著

5

 

 

推广景泰咸水鱼虾

5

≧5%

≧5%

5

 

 

社会效益
指标

宣传黄河石林及景泰碱水鱼虾

5

成效显著

成效显著

5

 

 

解决旅游节石林景区游客就餐难的问

5

成效显著

成效显著

5

 

 

生态效益
指标

垃圾及时处理对环境不造成污染

10

成效显著

成效显著

9

 

 

可持续影响指标

创新宣传方式,拓展客源市场

10

成效显著

成效显著

10

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

游客对黄河石林的满意度提升

10

≧90%

≧90%

9

 

 

总分

100

 

97

 

 

 

绩效目标自评表 

(2018年度)

项目名称

食品抽检检测

 

李永生  13893032536

主管部门

mg电子游艺:市场监督管理局

实施单位

mg电子游艺:食品稽查局

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

78万元

78万元

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

78万元

78万元

10

 

10

       其他资金

0

0

0

 

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标一: 完成全年食品安全抽样检验任务                                             目标二: 提高监管人员的监管能力,强化业务培训工作                                                                目标三: 加强食品药品安全宣传,强化食品药品科普知识普及                                        

目标一: 完成全年食品安全抽样检验任务                                             目标二: 提高监管人员的监管能力,强化业务培训工作                                                                目标三: 加强食品药品安全宣传,强化食品药品科普知识普及                                        

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出目标(50分)

数量指标

提高食品安全监管业务水平

10

≧68人次

≧68人次

9

 

开展“食药安全科普读物进校园”活动

10

≧10次

≧10次

10

 

质量指标

提高国家食品抽验不合格食品核查处置率

5

100%

100%

5

 

提高食品生产加工环节监管企业覆盖率

5

100%

100%

5

 

时效指标

提高国家食品抽验不合格食品核查处置每起平均天数

5

≦7天

≦7天

5

 

增加食品生产加工监督每年平均天数

5

≦3天

≦3天

5

 

成本指标

增加食品生产企业监督检查频次

5

≦1000元

≦1000元

5

 

增强全部业务培训工作素质

5

≦150元

≦150元

5

 

效果目标(40分)

经济效益指标

严格控制假劣食品的流通,打击违法犯罪行为

10

≧60%

≧60%

9

 

社会效益指标

提高食品药品安全科普知识普及率

10

≧60%

≧60%

10

 

食品投诉举报下降率

10

≧1%

≧1%

10

 

可持续影响指标

增加具备食品检查员资质人员

10

≧1%

≧1%

10

 

利益相关者满意度指标
(10分)

服务对象满意度指标

食品相关企业满意度

5

≧90%

≧90%

5

 

公众对食品药品安全监管满意度

5

≧90%

≧90%

4

 

总分

100

 

97

 

 

绩效目标自评表 

 

(2018年度)

 

项目名称

明厨亮灶提升工程

项目负责人及电话

周继贵、13830052489

 

主管部门

mg电子游艺:市场监督管理局

实施单位

mg电子游艺:中远科技有限公司

 

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25万

25万

10

100%

99

 

 其中:本年财政拨款

25万

25万

-

100%

-

 

   其他资金

0

0

-

 

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

完成名厨亮灶升级版安装调试及完全运行

30台电子显示屏和60个摄像头,已完成安装调试及运行。

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 





(50分)

数量指标

安装电子显示屏数量

6

25台

25台

6

 

 

安装摄像头数量

6

50个

50个

6

 

 

质量指标

明厨亮灶设备有效应用率

11

100%

100%

11

 

 

时效指标

项目完成及时率

11

100%

100%

11

 

 

成本指标

安装监视器

8

5万

5万

8

 

 

安装摄像头数量

8

3万

3万

8

 

 

设备维护

5

9万

9万

5

 

 

其他配套设施

5

8万

8万

4

 

 





(30分)

经济效益
指标

提高企业的营业额和社会良好的形象

7

有效提升

有效提升

7

 

 

社会效益
指标

提高监管效率,保障食品安全质量

8

成效显著

成效显著

8

 

 

生态效益
指标

减少纸质化办公

7

有效提升

有效提升

7

 

 

可持续影响指标

实现信息化监管

8

有效提升

有效提升

8

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

消费者对食品质量安全更加满意

10

≧90%

≧90%

10

 

 

总分

100

 

99

 

 

 

 

绩效目标自评表 

(2018年度)

项目名称

两局一中心执法监督

项目负责人及电话

黄育成  13893022354

主管部门

mg电子游艺:市场监督管理局

实施单位

mg电子游艺:市场监督管理局

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15万元

15万元

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

15万元

15万元

10

100%

10

       其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标一: 加强食品药品安全宣传,强化食品药品科普知识普及                   目标二: 提高监管人员的监管能力,强化业务培训工作                                                                

目标一: 加强食品药品安全宣传,强化食品药品科普知识普及   目标二: 提高监管人员的监管能力,强化业务培训工作                                                                

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

提高食药安全监管业务水平

8

≧68人次

≧68人次

8

 

开展“食药安全科普读物进校园”活动

8

≧10次

≧10次

8

 

质量指标

提高食药生产加工环节监管企业覆盖率

15

100%

100%

13

 

时效指标

增加食药生产加工监督每年平均天数

10

≦3天

≦3天

10

 

成本指标

增加食药生产企业监督检查频次

8

≧4次

≧4次

8

 

增强全部业务培训工作素质

8

显著提升

显著提升

8

 





(30分)

经济效益
指标

严格控制了假劣食药的流通,打击了违法犯罪行为

7

≧60%

≧60%

7

 

社会效益
指标

提高食品药品安全科普知识普及率

5

≧60%

≧60%

5

 

食药投诉举报下降率

5

≧1%

≧1%

5

 

生态效益
指标

为实现科学高效监管提供有力依据

8

≧90%

≧90%

8

 

可持续影响指标

增加具备食品执法人员办案资质人员

8

≧1%

≧1%

8

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

提高食药相关企业满意度

5

≧90%

≧90%

5

 

提高公众对食品药品安全监管满意度

5

≧90%

≧90%

5

 

总分

100

 

98

 

 

 

绩效目标自评表 

 

(2018年度)

 

项目名称

mg电子游艺:食品从业人员培训

项目负责人及电话

黄育诚   13893022354

 

主管部门

mg电子游艺:市场监督管理局

实施单位

mg电子游艺:市场监督管理局

 

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

20

20

-

 

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

通过对全县食品经营各环节从业人员开展法律法规、技术规范、职业道德和典型案例等宣传教育培训,不断提高食品经营单位守法经营、诚信经营意识,增强食品经营单位第一责任人的理念,重点突出强调食品生产经营者作为食品安全第一责任人和明确违法生产经营的不良后果和法律责任,突出贯彻国务院、省市政府 2022年世界杯投注食品安全工作的重大决策部署。不发生食品安全事故。

通过对全县食品经营各环节从业人员开展法律法规、技术规范、职业道德和典型案例等宣传教育培训,不断提高食品经营单位守法经营、诚信经营意识,增强食品经营单位第一责任人的理念,重点突出强调食品生产经营者作为食品安全第一责任人和明确违法生产经营的不良后果和法律责任,突出贯彻国务院、省市政府 2022年世界杯投注食品安全工作的重大决策部署。没有发生食品安全事故。

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 





(50分)

数量指标

培训人员数量

5

从业人员6000人

从业人员6000人

5

 

 

培训企业数量

5

3000家

3000家

5

 

 

考试合格人数

10

6000人

6000人

10

 

 

质量指标

培训合格率

10

100%

100%

10

 

 

时效指标

项目完成及时率

10

100%

100%

10

 

 

成本指标

培训场地租赁

4

10万

10万

4

 

 

培训教材及资料印制

3

5万

5万

3

 

 

培训设备、相关培训辅助材料费用

3

5万

5万

3

 

 





(40分)

经济效益指标

商家收入有所增加

5

≧1%

≧1%

4

 

 

社会效益指标

解决食品安全管理问题

10

成效显著

成效显著

10

 

 

树立食品企业品牌形象

5

有效提升

有效提升

5

 

 

生态效益指标

治理餐厨废弃物乱倒对环境造成污染

10

成效显著

成效显著

9

 

 

可持续影响指标

提升食品行业整体水平

10

有效提升

有效提升

10

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象满意度指标

消费者对食品安全的满意度提升

10

≧90%

≧90%

9

 

 

总分

100

 

97

 

 

 

 

绩效目标自评表 

 

(2018年度)

 

项目名称

食品安全监督检查

项目负责人及电话

周继贵13830052489

 

主管部门

 

实施单位

mg电子游艺:食品药品监督管理局

 

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3

3

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

3

3

10

 

-

 

       其他资金

 

 

-

 

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

3

3

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 





(50分)

数量指标

提高食品安全监管业务水平

8

8

8

8

 

 

开展“食药安全科普读物进校园”活动

7

7

7

7

 

 

质量指标

提高食品生产加工环节监管企业覆盖率

15

15

15

15

 

 

时效指标

增加食品生产加工监督每年平均天数

10

10

10

9

 

 

成本指标

增加食品生产企业监督检查频次

5

5

5

5

 

 

增强全部业务培训工作素质

5

5

5

5

 

 





(40分)

经济效益
指标

严格控制了假劣食品的流通,打击了违法犯罪行为

8

8

8

8

 

 

社会效益
指标

提高食品药品安全科普知识普及率

8

8

8

8

 

 

食品投诉举报下降率

8

8

8

8

 

 

生态效益
指标

为实现科学高效监管提供有力依据

8

8

8

8

 

 

可持续影响指标

增加具备食品执法人员办案资质人员

8

8

8

8

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

提高食品相关企业满意度

5

5

5

5

 

 

提高公众对食品药品安全监管满意度

5

5

5

5

 

 

总分

100

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:(单位名称)2018年部门决算公开附表(表1-表8) 2018食药局决算公开.xls

 

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