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 号: GSDD0101/201909-00089  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

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mg电子游艺:住房和城乡建设局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能  

mg电子游艺:住房和城乡建设局是正科级单位,属独立的一级财务,执行的是行政单位会计制度。主要负责全县住房和城乡建设的管理,主要职能为:  

(一)贯彻执行党和国家及上级部门有关住房、城乡建设和管理的方针、政策、法律、法规以及发展战略和产业政策;负责全县建设管理法制工作,制定报批城市建设管理政府规章和规范性文件,监督检查建设法律法规执行情况,推进建设系统依法行政工作;负责制订和报批全县住房和城乡建设方面的中长期工作规划并组织实施。  

(二)组织实施城市基础设施专业规划;参与城市总体规划、城镇体系规划、土地利用总体规划的编制与评审;参与审查城市分区规划、控制性详规、修建性详规和重要建设项目的选址工作。  

(三)负责城市基础设施建设管理工作;负责城市基础设施建设的中长期和年度建设项目投资计划,审查或会审城市基础设施建设项目的立项、可研和初步设计;负责城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责限额以内房屋工程和城市基础设施立项审查报批;负责城市基础设施建设项目、园林绿化建设的监督管理和组织实施工作;负责全县城市供水、排水、供热、市政等公共事业的建设和管理工作;负责市政等公用行业的经营许可管理和城市节水工作;负责燃气行业监管、燃气经营许可证核发、燃气设施改动审批工作。  

(四)负责指导监督实施全县村镇、小城镇建设管理工作;参与指导编制、评审村镇规划;负责村镇及小城镇建设投资计划并监督使用;负责指导全县农村住房建设及危旧房改造及质量安全工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点乡镇的建设等工作。  

(五)负责全县建筑行业管理,培育、规范建筑市场;管理建筑业企业从业资质、人员执业资格;负责建筑市场准入、工程招标投标、建设监理、工程合同、工程质量、工程造价、安全生产、文明施工、工程担保、有形建筑市场的监督管理。  

(六)负责全县勘察设计活动管理,培育规范勘察设计市场;管理从业资质和执业资格以及勘察设计质量和设计优化工作;负责城市景观的设计和报批;负责城市地下空间的综合利用工作;指导各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施等建设工程的抗震设防工作和既有建筑物的抗震加固。  

(七)负责城市基础设施配套费等建设行政事业性规费的征收;负责各类城建投资(含银行贷款、财政资金、国外贷款等资金)形成的城市基础设施国有资产的产权管理;会同财政部门管理城市建设维护费等资金,汇总、编制资金安排并下达年度计划;负责并指导本系统的财务、审计、国有资产和物价监督工作。  

(八)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,负责住宅和房地产行业管理;承担保障城镇低收入家庭住房责任,保障城镇低收入家庭住房;承担推进住房制度改革的责任,负责拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策并监督实施。  

(九)承担推进建筑节能的责任,负责全县建设行业科技发展、建筑节能管理工作;组织重大科技项目攻关和科技成果转化推广,指导和管理技术引进工作;负责全县民用建筑节能管理和墙体材料革新工作;指导新型能源在建筑工程中的应用;组织实施全县重大建筑节能项目。  

(十)负责人民防空法律法规、规章的贯彻落实和监督检查,负责推进人民防空防灾一体化建设工作;指导、监督人防工事平战结合工作;监督全县人防工事安全使用与消防工作;负责检查指导全县人防工事维护管理工作;监督管理人民防空国有资产。  

(十一)负责设施人防工程建设中长期规划和年度计划,会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施;负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施;战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽,协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。  

(十二)负责本系统党风廉政建设、政风行风建设;负责行政执法监督及建设工程项目执法稽查工作;承担县政府投资项目代建管理工作。  

(十三)负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格申报管理工作;指导行业职工培训和继续教育工作;负责全县住房和城乡建设行业智力引进工作;管理局机关和直属事、企业单位的人事、机构编制及劳资工作。  

(十四)负责全县建设资料收集、统计和档案管理、利用工作。  

(十五)承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。  

(二)机构设置

mg电子游艺:住房和城乡建设局内设7个股室(是综合股、财务股、工程管理与行政审批服务股、市政建设管理股、村镇建设管理股、供热管理股、科级与建筑节能股),下属7个单位(分别为 mg电子游艺:房地产管理所、 mg电子游艺:建筑管理站、 mg电子游艺:人民防空办公室、 mg电子游艺:建设监理公司、 mg电子游艺:园林管理局, mg电子游艺:给排水公司, mg电子游艺:棚改办)。  

mg电子游艺:住房和城乡建设局机关编制人数12人,行政编制12人,实有人数11人; mg电子游艺:建筑管理站编制人数14人(9个自收自支),实有人数13人; mg电子游艺:人民防空办公室编制人数5人,实有人数5人; mg电子游艺:棚户区改造办公室编制4人,实有人数3人; mg电子游艺:房产管理所编制13人(9个自收自支),实有人数11人; mg电子游艺:给排水公司编制36人(全为自收自支),实有人数82人, mg电子游艺:园林管理局编制27人,实有人数22人。合计编制125人,实有人数合计119人。 

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8246.81万元,支出总计8246.81万元。与2017年决算数相比,收入减少4400.75万元、减少34.80%,支出减少4400.75万元、下降34.80 %,主要原因是项目支出大幅减少。

本部门2018年度收入合计7963.22万元,其中:财政拨款收入7444.25万元,占93.48%;其他收入518.97万元,占6.52%。

本部门2018年度支出合计8245.41万元,其中:基本支出552.43万元,占6.70%;项目支出7692.98万元,占93.30%。

本部门2018年度年初结转和结余283.59万元,年末结转和结余1.40万元,较上年减少282.19万元,主要原因是年末结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计7444.25万元,较上年决算数减少3633.23 万元,下降32.80%。主要原因是较上年项目支出大幅减少。较年初预算数增加5300.26万元,增长247.21%。主要原因是保障房棚户区支出未列入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计7726.44 万元,较上年决算数减少3146.46万元,下降28.94%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加5582.45万元,增长260.38 %。主要原因是保障房棚户区等支出未列入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:国防支出63.20万元,占0.82%,较年初预算数增加13.20万元,主要原因是临聘人员工资未在年初预算列支;社会保障与就业支出101.08万元,占1.31%,较年初预算数增加23.72万元,主要原因是退休人员工资增加;节能环保支出406.00万元,占5.25%,较年初预算数增加240万元,主要原因是自来水公司管网改造支出未列入预算;城乡社区支出1696.51万元,占21.96%,较年初预算数增加108.79万元,主要原因是城市设施项目支出增加;农林水支出222.00万元,占2.87%,较年初预算数增加222.00万元,主要原因是年初预算未预算,后期追加;住房保障支出5194.06万元,占67.22%,较年初预算数增加4944.35万元,主要原因是保障房等支出未列入当年预算;其他支出43.59万元,占0.57%,较年初预算数增加43.59万元,主要原因是年初预算未列支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出552.43万元。其中:人员经费499.50万元,较上年减少84.62万元,主要原因是严格控制经费使用。人员经费用途主要包括基本工资195.53万元、津贴补贴140.06万元、奖金9.17万元、绩效工资20.24万元、退休费99.62万元、遗属人员生活补助1.46万元、奖励金33.42万元。公用经费52.93万元,较上年减少77.12万元,主要原因是严格控制经费使用,公用经费用途主要包括办公费14.89万元、印刷费0.27万元、手续费0.01万元、水费1.42万元、电费3.16万元、邮电费0.89万元、取暖费1.70万元、物业管理费0.17万元、差旅费8.33万元、维修费1.96万元、培训费0.42万元、专用材料费0.14万元、劳务费9.02万元、工会经费0.60万元及其他交通费用9.95万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入626.58万元,较上年决算数减少1017.89万元,主要原因是项目支出减少;年初结转和结余为0.00万元,较上年决算数减少79.00万元。较年初预算数减少383.42万元,下降37.96%。主要原因是部分项目未实施。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

公务车运行维护费0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

公务接待费0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出41.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.95万元、手续费0.01万元、水费1.07万元、电费3.11万元、邮电费0.34万元、取暖费0.18万元、物业管理费0.12万元、差旅费7.14万元、维修费0.22万元、培训费0.28万元、劳务费7.96万元、工会经费0.60万元、其他交通费用9.95万元。机关运行经费较2017年减少77.13万元,下降64.78%,主要原因是我局在2018年严格控制费用支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额9444.63万元,其中流动资产76.69万元;固定资产705.29万元,累计折旧及减值准备0.00万元;长期投资0.00万元;在建工程5306.38万元;无形资产0.00万元,累计摊销0.00万元;其他资产3356.27万元。 共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是应急保障用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。与上年变化变化较大的只有投入了在建工程,其他的变化不大。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额713.88万元,其中:政府采购货物支出212.43万元、政府采购工程支出450.14万元、政府采购服务支出51.31万元。主要用于采购项目及办公用品。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:(单位名称)2018年部门决算公开附表(表1-表8) mg电子游艺:住房和城乡建设局(汇总)公开数据.XLS

 

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