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 号: GSDD0101/201909-00090  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: 白银市生态环境局景泰分局2018年度部门决算情况说明

白银市生态环境局景泰分局2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-20 04:21

白银市生态环境局景泰分局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

 1.部门职能:监督实施国家环境保护有关标准,技术规范。监督管理废水、废气、固体废弃物、臭恶气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录,负责本县化学品环境管理工作。负责排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、污染限期治理等环境管理制度的实施;审批限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书。管理环境监测工作,监督执行环境监测制度。管理自然生态环境保护工作。负责环境保护宣传教育活动的组织实施工作,普及环保科学知识和环境法制知识等。

2.部门职责
    1)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,组织实施全县环境保护政策、法规、规章;对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2)组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划;参与制订全县经济和社会发展中、长期规划,参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策;组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

3)组织开展全县环境保护执法检查活动,依法查处各种环境违法行为;指导全县环境保护系统依法行政工作;负责全县环境监督管理工作。

4)监督管理全县生态环境保护工作,组织编写全县生态环境保护规划并组织实施;监督对生态环境有影响的资源开发活动,生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导全县生态示范区和生态农业建设。

5)监督全县污染防治工作;组织实施区域污染防治和污染物总量控制;负责监督全县饮用水源保护工作;监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作;监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行;负责编制全县环境质量报告书,发布全县环境状况公报。

6)负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作;监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,协调处理环境污染纠纷;监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

7)组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度;审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书(表);组织环境工程的验收工作。

8)制定环境科学技术发展规划,负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作;组织管理全县环境监测工作;参与全县污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作;负责全县环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作;参与环境标志的认证工作;指导和推动环境保护产业发展工作。

9)组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作;组织开展全县环境保护宣传工作。

10)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位下设有1个行政机构和2个事业机构。我单位现有编制23名,编制数无变化。年末实有人数19人,其中行政人员8人,事业人员11人,遗属1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计371.42万元,支出总计371.42 万元。与2017年决算数相比,收入减少432.76万元、减少53.82 %,支出减少432.73万元、下降53.81%,主要原因是项目支出大幅减少。

本部门2018年度收入合计371.39万元,其中:财政拨款收入371.39万元,占100 %。

本部门2018年度支出合计371.42万元,其中:基本支出281.42万元,占75.77%;项目支出90万元,占24.23%;

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加/减少0.03万元,主要原因是当年收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计371.39万元,较上年决算数减少421.53万元,下降53.16 %。主要原因是项目大幅减少。较年初预算数增加147.97万元,增长66.23 %。主要原因是后期追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计371.42万元,较上年决算数减少421.47万元,下降53.16%。主要原因是项目大幅减少。较年初预算数增加148.00万元,增长66.24 %。主要原因是后期追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出36.36 万元,占9.79%,较年初预算数增加8.39万元,主要原因是退休人员工资增加;节能环保支出335.06 万元,占90.21%,较年初预算数增加153.66万元,主要原因是减排专项支出未列预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出281.42 万元。其中:人员经费202.64万元,较上年增加13.40万元,主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资76.07万元、津贴补贴59.97万元、奖金5.90万元、绩效工资8.99万元、退休费36.04万元、遗属人员生活补助0.32万元、奖励金15.35万元。公用经费78.78万元,较上年增加54.13万元,主要原因是有污水源检测等委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费3.73万元、印刷费2.61万元、水费0.05万元、电费0.62万元、取暖费1.30万元、差旅费3.34万元、培训费3.10万元、专用材料费5.97万元、劳务费0.36万元、委托业务费37.76万元、工会经费0.40万元、其他交通费用6.60万元、办公设备购置12.94万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金收入支出,较上年无增减变化。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0.00万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务接待费0.00万元,较年初预算数无变化,较上年支出数无变化

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出78.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.73万元、印刷费2.61万元、水费0.05万元、电费0.62万元、取暖费1.30万元、差旅费3.34万元、培训费3.10万元、专用材料费5.97万元、劳务费0.36万元、委托业务费37.76万元、工会经费0.40万元、其他交通费用6.60万元、办公设备购置12.94万元。机关运行经费较2017年增加54.13万元,增长219.59%,主要原因是委托业务费大幅增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额215.64万元,其中流动资产20.41万元;固定资产195.23万元,累计折旧及减值准备0.00万元;长期投资0.00万元;在建工程0.00万元;无形资产0.00万元,累计摊销0.00万元;其他资产0.00万元。 共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。较上年资产总额减少47.16万元,主要为支出了企业奖补资金。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额75.12万元,其中:政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.09万元。主要用于采购办公设备及水质监测服务。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:(单位名称)2018年部门决算公开附表(表1-表8) mg电子游艺:环境保护局公开数据.XLS

 

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