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 号: GSDD0101/201909-00095  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:科学技术协会2018年部门决算公开情况说明

mg电子游艺:科学技术协会2018年部门决算公开情况说明

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mg电子游艺:科学技术协会2018年部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县科学文化素质。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务,组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4、表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门推荐人才,协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5、主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络。

6、建立和发展县乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

7、负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

mg电子游艺:科学技术协会是县财政全额拨款的事业单位,下设办公室。现有工作人员7名,离退休人员3名,遗属1名。县科协核定事业编制5名,年末实有职工人数6名(其中享受副县级待遇干部1名,正科4名,工勤人员1名),实有人数比编制人数多1名,是县委下文任命的,比上年减少1人。离休1名,遗属1名,与上年相比无变化。退休2名,比上年增加1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计151.16万元,支出总计151.16万元。与2017年决算数相比,收入增加20.63万元、增长15.84%,支出增加20.63万元、增长15.84%,变化的主要原因是省科协项目资金增加,政策性调整工资增加。

本部门2018年度收入合计132.16万元,其中:财政拨款收入126.16万元,占95.46%;其他收入6万元,占4.54%。

本部门2018年度支出合计131.55万元,其中:基本支出94.12万元,占71.55%;项目支出37.43万元,占28.45%。

本部门2018年度年初结转和结余19万元,年末结转和结余19.61万元,较上年增加0.61万元,主要原因是省科协增加科普活动经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计126.16万元,较上年决算数增加15.99万元,增长14.51%。主要原因是职工工资增长。较年初预算数增加25.85万元,增长25.77%。主要原因是职工工资增长。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出100.19万元,占79.42%,较年初预算数增加29.2万元,主要原因是政策性调资;社会保障与就业支出25.97万元,占20.58%,较年初预算数增加2.41万元,主要原因是离退休人员工资增长。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出94.12万元。其中:人员经费84.3万元,较上年减少9.32万元,主要原因是1人退休,工资性支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出54.12万元(基本工资32.19万元、津贴补贴21.85万元、奖金0.08万元);对个人和家庭的补助30.18万元(离休费9.79万元、退休费14.03万元、生活补助2.16万元、奖励金4.2万元)。公用经费9.82万元,较上年16.55万元减少6.73万元,变化的主要原因是办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费均有减少。公用经费用途主要为商品和服务支出9.82万元(办公费0.38万元、邮电费0.18万元,印刷费0.03万元,差旅费2.18万元、培训费0.25万元、专用材料0.29万元,劳务费0.53万元,工会经费0.2万元,其他交通费用5.78万元)。

(四)政府性基金收支情况

2018年政府性基金本年收入0万元支出0万元,年初无预算,较上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,年初无预算,较上年无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,主要原因是2018年未发生此类业务,较上年支出数0万元无变化,主要原因是2016年和2017年均未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数0万元无变化,主要原因是2018年未发生此类业务,较上年支出数无变化,主要原因是2017年和2018年均未发生此类业务。

公务用车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数0万元无变化,主要原因是2018年未发生此类业务。

公务接待费0万元,与年初预算数0万元无变化,主要原因是2018年未发生此类业务,与上年数0万元对比无变化,主要原因是2017年和2018年均未发生此类业。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门资产总额56.80万元,其中流动资产20.39万元;固定资产36.41万元,累计折旧及减值准备0万元;长期投资0万元;在建工程0万元;无形资产0万元,累计摊销0万元;其他资产0万元。年末共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位外出做科普宣传使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额24.43万元,其中:政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.18万元。主要用于采购科普E站等科普服务设施,科普宣传栏制作等方面。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对县列专项科普经济1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7.2万元。根据年初设定的绩效目标,县列科普经费专项自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目预期目标完成程度。预期目标完成程度达到100%。二是项目实施对经济和社会的影响。公民科学素质进一步提升。2018年8月5日,市科学素质纲要督查组通过现场走访、查阅资料和听取汇报等形式对我县贯彻落实《科学素质纲要》情况进行了督查,并对我县全民科学素质工作给予充分肯定。科技下乡活动成效明显。2018年共组织科技下乡36次,科普进社区7次,发放各类资料3万份,参与科技人员230多人次,受益人数达6万余人次。出动科普大篷车1台次、展出展板16余块。开展品牌科普活动,2018年,利用防灾减灾日、科技活动周、全国科普日等载体,开展了主题活动,直接受益公众达2.6万多人次。发现的主要问题及原因:(一)公民科学素质偏低,科普工作开展不平衡,投入经费不足,影响科普工作成效的发挥。今后要建立健全科普工作的机制,促进工作规范化、经常化、制度化。(二)建议财政加大资金支持力度,突出扶持资助一些有一定规模和可持续发展、示范带动能力较强的项目,促其广泛持续发挥科普示范效益。

支持科技创新项目绩效自评综述:项目资金到位情况分析。项目资金实际使用情况分析。项目资金管理情况分析。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

附件: mg电子游艺:科学技术协会2018年部门决算公开附表(表1-表8) 科协决算公开.xls

 

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