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 号: GSDD0101/201909-00096  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

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mg电子游艺:残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(二)机构设置

2018年我单位共有机构1个,其中行政0个,参公事业1个,与上年相比无变化。2018年我单位有参公事业编制7个,事业编制2个,实有在职人员9人,退休人员3人。其他人员(乡镇、社区残疾人专职委员)23人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1414.89万元,支出总计1414.89万元。与2017年决算数1754.98相比,收入减少331.09万元、减少23.4 %,支出减少331.09万元、下降23.4%,变化的主要原因是2017年收到康复中心建设权责款项拨付年底结转。

本部门2018年度收入合计1355.61万元,其中:财政拨款收入998.02万元,占73.62%;其他收入357.59万元,占26.38%。

本部门2018年度支出合计1414.89万元,其中:基本支出317.7万元,占22.46%;项目支出1097.19万元,占77.54%。

本部门2018年度年末无结转和结余,较上年减少746.51 万元,主要原因一是由于2017年年底市级资金拨付到帐迟,未能及时支出;二是2017年残疾人康复中心建设项目有权责挂帐。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1056.57万元,较上年决算数1746.24减少689.67万元,下降39.49%。变化的主要原因是2018年县列残疾人惠民项目减少。较年初预算数466.52增加590.05万元,增长55.85%。主要原因是2018年年中支出残疾人康复中心建设项目款。

本部门2018年度财政拨款支出合计1056.57万元,较上年决算数1000.47万元增加56.1万元,增长5.31%。主要原因是2018年残疾人康复中心建设项目支出增加及政府基金支出有所增加。较年初预算数466.52增加590.05万元,增长55.85 %。主要原因是残疾人康复中心建设支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1015.27万元,占96.09%,较年初预算数增加548.75万元,主要原因是残疾人事业专项支付进度加快;其他支出41.30万元,占3.91%,较年初预算数增加41.30万元,主要原因是年初政府性基金未申请财政拨款预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出317.70万元。其中:人员经费305.76万元,较上年132.95增加172.81万元,主要原因是2018年人员经费中包括残保金。人员经费用途主要包括.基本工资41.51万元、津贴补贴63.19万元、奖金6.45万元、绩效工资0.96万元、其他社会保障缴费179.93万元、退休费13.37万元、生活补助0.34万元。公用经费11.94万元,较上年13.79减少1.85 万元,主要原因是严格按“八项规定”要求开支,公用经费用途主要用于办公费5.43万元、印刷费0.49万元、邮电费0.31万元、差旅费0.35万元、维修费0.15万元、劳务费0.61万元、工会经费0.2万元电水、水费0.15万元、其他交通费4.25万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入41.30万元,较上年决算26.70数减少14.6万元,主要原因是2018年残疾人政府性基金项目增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无变化,主要原因是2018年度未发生此类业务。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是2018年度未发生此类业务。

公务车购置费0万元,主要原因是2018年度未发生此项支出。

公务车运行维护费0万元,主要原因是2018年度未发生此项支出。

公务接待费0万元,主要原因是2018年度未发生此类业务。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门未发生此类业务。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出11.94万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费5.43万元、印刷费0.49万元、邮电费0.31万元、差旅费0.35万元、维修费0.15万元、劳务费0.61万元、工会经费0.2万元电水、水费0.15万元、其他交通费4.25万元。机关运行经费较2017年13.79减少1.85 万元,减少13.42%,主要贯彻厉行节约的原则。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额340.84万元,其中流动资产15.23万元;固定资产167.06万元,在建工程158.55万元;2018年有固定资产报废处置,较上年固定资产减少8.56万元。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额93.37万元,其中:政府采购货物支出88.28万元、政府采购工程支出3.29万元、政府采购服务支出1.8万元。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾人康复中心建设项目的采购及维持机关正常运行所需的办公用品等,较上年政府采购减少28.51万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金354.12万元,占一般公共预算项目支出总额的50.76%。主要产出和效果:一是对持有第二代《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为一级和二级的4609名重度残疾人发放了水电暖半价补贴。二是有效保障和改善了重度残疾人的基本生活,阶段性减轻了残疾人家庭的经济负担,使人民群众感受到党和政府的温暖,受到了广大群众的积极拥护。

绩效目标自评表 

(2018年度)

项目名称

2018年重度残疾人水电气暖生活补贴

项目负责人及电话

崔钰坤  0943-5572109

主管部门

 

实施单位

mg电子游艺:残疾人联合会

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

354.12

354.12

10

100%

 

 其中:本年财政拨款

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

持有第二代《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为一级和二级重度残疾人,经申请和审批后均可享受残疾人水电暖半价补贴。农村每人每年720元,城镇每人每年1200元,阶段性减轻了残疾人家庭的经济负担

对持有第二代《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为一级和二级重度残疾人水电暖覆盖率达100%。    

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

发放水电暖补贴人数

20

4609

4609

20

 

质量指标

所有符合条件的残疾全部发放

10

100%

100%

10

 

时效指标

按时发放到位

10

100%

100%

10

 

成本指标

资金到位

10

100%

100%

8

 





(30分)

经济效益
指标

减轻残疾人生活负担

20

有减轻

有减轻

15

 

社会效益
指标

残疾人生活有所改善

10

有改善

有改善

8

 

生态效益
指标

让残疾感受到党和政府的关怀

10

 

 

10

 

可持续影响指标

项目能否满足项目持续运行的需要

10

 

 

6

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

享受水电暖补贴的残疾人满意度

10

95%

90%

8

 

总分

100

 

95

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:(单位名称)2018年部门决算公开附表(表1-表8) 残联决算公开.xls

 

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