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 号: GSDD0101/201909-00097  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:交通局2018年部门决算公开情况说明

mg电子游艺:交通局2018年部门决算公开情况说明

【字体: 2019-09-20 05:21

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. mg电子游艺:交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,主要职责是负责全县县乡公路建设、养护和管理;做好运政市场的管理工作及水运各项工作。

2、主要职能  

县交通运输局是县人民政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,其主要职责共10条,分别是:1.贯彻执行国家 2022年世界杯投注交通工作的方针、政策,根据国家颁布的交通工作法规、条例,研究制定我县的实施办法。2.研究全县公路、水路交通建设与发展的方向、速度、规模及其比例关系;提出交通事业发展的近期、长远规划并认真组织实施。3.掌握全县公路、水路运输生产情况,对交通运输企业生产经营、改造进行宏观指导,并帮助解决存在的问题。4.负责全县县乡、乡村公路的建设、养护及路政管理工作。5.认真执行行业法规,加强宏观调控,培育好“五大市场”,达到运力投放与基础设施建设基本适应、结构布局合理,努力实现统一、开放、竞争、有序的道路运输市场体系。6.指导专业运输企业抓好革新、改造、挖潜及设备更新、促进科技进步;对企业的安全生产进行监督检查。7.负责全县黄河水运的各项工作,适地适时对辖区船舶的安全技术状况进行监督培训和考核工作。8.负责全县交通战略的组织、协调工作。9.负责全县治理公路“三乱”工作的组织和协调。10.认真办理县政府和上级主管部交办的其它工作

(二)机构设置

县交通运输局正科级建制,机构编制9名(行政编制8名,工勤事业编制1名),领导职数2个,现有在职职工16人(其中在岗职工8人,正科级非领导职务3人,借调5人)。下设综合股、规划建设股、行业管理股、财务室。下属事业单位有县运管所、县道管站,经费形式均是自收自支。机构人员变动:我单位下设有1个行政机构和1个事业机构。二级单位2个,主要是道管站和运管所。我单位现有编制86名,较上年增加32名。

三)决算编报范围

根据决算编报要求2018年度部门决算编报范围的单位为 mg电子游艺:交通运输局汇总,包括 mg电子游艺:交通运输局本级、 mg电子游艺:县乡道路管理站和 mg电子游艺:运管所。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体见附表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计24881.26万元,支出总计24881.26万元。与2017年决算数相比,收入减少859.82万元,减少3.3%。收入变化的主要原因是2018年减少了财政拨款收入,其他收入。

本部门2018年度收入合计16543.72万元,其中:财政拨款收入16016.21万元,占96.82%;上级补助收入527.51万元,占3.18%。本部门2018年度年末结转和结余8337.54万元,主要是项目支出结余。

本部门2018年度支出合计24793.95万元,其中:社会保障和就业支出151.16万元,占0.62%;农林水支出7.2万元,占0.02%;交通运输支出24635.59万元,占99.36%;本部门2018年度年末结转和结余8337.54万元,主要是项目支出结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入24353.75万元,较上年决算数增加288.88万元,增加1.2%。变化的主要原因是交通运输收入较大,项目收入多。

本部门2018年度财政拨款支出24353.75万元,较上年决算数变化7017.85万元,变化40.48%,变化的主要原因是项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出151.16万元,占0.9%;农林水支出7.2万元,占0.5%;交通运输支出24195.39万元,占96%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出664.87万元。其中:工资福利304.92万元, 较上年变化16.54万元,变化的主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资155.02万元、津贴补贴110.4万元、奖金12.93万元、绩效工资26.57万元。对个人和家庭的补助184.46万元主要包括退休费114.36万元、退职费16.13万元、抚恤金18.3万元、生活补助2.37万元、奖金33.3万元。公用经费174.53万元,较上年增加83.98万元,增加的主要原因是劳务费和专用设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费,专用设备购置等。资本性支出0.96万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出主要为运管所公务用车运行费12.36万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)0人次,主要原因是本单位未发生此类业务。

2018年度发生公务用车购置及运行维护费12.36万元。

2018年度未发生公务接待费。。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆;国内公务接待0批次,0人,较上年无变化。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出174.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.09万元、手续费0.01万元,水电费11.17万元、邮电费1.29万元、取暖费2.48万元、物业管理1.7万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.21万元、培训费0.54万元、劳务费1.12万元、工会经费0.4万元、其他交通费6.5万元。比上年增加83.98万元,变化的主要原因是劳务费和专用设备购置增加等,导致支出增大。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车0辆、其他车辆9辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价10万元以上专用设备9台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额756.69万元,其中:政府采购货物支出2.11万元、工程服务采购共支出754.58万元,主要用于采购工程项目服务费及维持机关正常运行所需的办公设备。

(四)政府性基金财政拨款情况说明

本单位政府性基金无

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

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